内审检查(质检科).doc

受审核部门 质检科 受审核人 主管 日期 2008年10月2日 审核地点 会议室 审核员 审核时间 3小时 审核过程 5.3、5.4.1、5.5.1、7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.4、8.3 标准条款 检查内容及方法 检查记录 备注 5.3 质量方针 5.4.1 质量目标 请谈谈公司的质量方针和质量目标是什么？ 公司质量目标是否分解到质检部，什么目标？目标是否包括满足产品要求所需的内容？目标是否可测量？如何评审目标是否达到要求？如达不到要求应采 取什么措施？ 1、见质量手册. 2、已分解到质检科，我部门目标：（见质量方针目标管理和考核办法）监视和测量设备100%得到检定;错漏检率0； 产品检验中不合格信息100%反馈并得到处理。目标已包括满足产品要求所需的内容，目标可以测量。通过监视和测量达到目标。若达不到采取纠正措施。 5.5.1 职责和权限 质检科在公司质量管理体系中主要负责哪些过程？ 主要职责和权限是什么？ 1、我部门主要负责：5.3、5.4.1、5.5.1、7.4.3、7.5.3、7.6、8.2.3、8.3 2、职责和权限： a)负责产品的监视和测量；负责监视和测量装置的使用维护工作； b) 负责对采购产品、半成品、成品实施检验和检验状态的控制，并作好相关检验记录； c)负责不合格品的控制和不合格品的分析处置； d)负责对产品防护、标识和可追溯性的管理； 7.4.3采购产品的验证 公司是否针对不同供方的产品、性质供货业绩，进行分类或分级，规定并实施检验或其他必要的活动，以确保采购产品满足规定的采购要求？ 公司是否对采购产品的验证记录，与供方的沟通以及不合格的反应做出规定，以证实其符合规定要求？抽查2份进货检验记录。 1、公司采购产品在合格供方范围内，通过进货检验验证确保产品满足规定的要求。 2、抽查：2份进货检验记录，真实有效。 7.5.3标识和可追溯性 对监视和测量状态如何标识？ 1、用标识牌标识，分为待检区、不合格品区、合格品区。 7.6监视和测量装置的控制 质检科是否明确产品实现过程中所需的监视、测量，并为此配备必须的监视和测量装置？ 监测装置的监视和测量能力是否与监视和测量要求相一致？ 监测装置是否按规定周期或在使用前进行校准或检定？ 是否编制监测装置台帐和周期检定计划？监测装置是否有惟一性标识（或编号）？ 是否保存校准或检定记录？被检定或校准的装置是否有检定标识？抽查2个量具。 采取什么措施防止监测装置在搬运、维护和贮存期间受到损坏？ 如发现监测装置偏离了校准状态，对此前的检测结果是否重新评价其有效性？如果测量结果错误，采取什么措施？ 1、明确了所需的进货过程，成品检验中的监视和测量，配备了必须的装置。 2、是一致。 3、按规定周期进行校准。 4、已编制了监视和测量一览表和周期检定计划，有惟一性标识编号. 5、有保存校准或检定记录，抽查一台量具，无贴校准标识，不能被使用人识别。 6、使用中轻拿轻放，存放固定位置。防止其受到损坏。 7、按规定应重新评价，如果测量结果错误，对其检验的产品追回重新检验，目前尚无此情况发生。 不 合 格 8.2.4产品的监视和测量 进货检验的依据是什么？检查规范是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？ 在生产过程中，是否规定了监视和测量点？监视和测量的依据是什么？是否规定监视和测量的特性及验收准则？文件是否经授权人审批，是否受控，是否有文件编号和发放号，是否纳入文件控制清单？ 1、依据质量手册及检验标准，经总经理批准，为受控文件，并纳入了文件控制清单。 2、生产过程中，规定了过程检验、成品检验，依据是检验作业指导书和工艺图纸要求，规定了监视和测量控制及验收准则，有受权人签字，为受控，有编号和发放号，已纳入文件受控清单。 8.3不合格品控制 对不合格品如何识别和控制？ 不合格品处置有哪几种途径？ 对不合格品进行返工、返修后是否重新检验？ 提供对不合格品进行评审及采取措施的记录，包括批准的让步记录。 1、通过质检检验识别不合格品，若发现不合格品应放置在不合格品区，填写不合格品处置单进行评审处置。 2、纠正：（返修、返工、降级），报废、让步，挑选等。 3、要重新检验。 4、查纠正措施表记录真实有效，暂无让步情况发生。 内审检查表 BG/JL- 8.2.2-03 共 ２ 页 1