基层单位工会经费使用方案(预算).doc

××市××××中心 2015年工会经费使用方案 为合理、高效、规范的用好工会经费，依据《工会经费预算管理办法》和《××市×××××中心工会经费收支管理办法》的要求，制定本年度的经费使用方案。 一、职工活动支出：依照2015年度工会活动计划的需要支出，各项费用预算如下表。 活动内容 费用内容 费用预算 说明 读书活动 书籍费 45元×20本×3次=2700元 45元一本为参考价，但费用总额以2700元为限。 交流分享会茶水费 60元×2场×3次=360元 茶水费 棋类友谊赛 奖品费，棋具费 150元×3+100元=450元 奖品标准：第一名100元，第二名50元。三种棋具费计100元 羽毛球 健身运动 场地及消耗羽毛球费 35元/小时/场×2场×2小时×50次=7000元 全年安排50次，可灵活安排时间。 春游、秋游 门票、交通费和保险费 35元×26人×2次=1820元 保险费限当日出行的交通意外险及公园或景区的保险。 餐 费 900元×2次=1800元 观影活动 电影票 39元×26人×2次=2028元 自行车 环湖运动 交通、保险费 500元 用于租车、当日出行交通意外保险费 餐费 900元 限额900元 博物馆参观 交通费 300元 餐费 900元 限额900元 总计 11758元 （各活动项目安排，依单位职工喜好灵活设置了，餐费原则上可按50元每人的标准制定，资金总额以自己单位情况量入为出。） 职工集体福利支出：按我单位职工集体福利标准执行。 序号 福利项目 金额标准（ /人） 总金额 1 生日慰问 100元 100元×26人=2600元 2 妇女节福利 100元 100元×14人=1400元 3 儿童节福利 100元 100元×9人=900元 4 节日慰问 80元 80元×26人×7次=14560元 5 生育慰问 200元 200元×6人=1200元（估） 6 老同志慰问 200元 200元×4人×2次=1600元 7 住院慰问 300元 300元×3次=900元（估） 合 计 \ 23160元 （好多省份都发了具体的福利限额的文件，多为300元/人/次，依单位具体情况定了。） 三、业务支出：无计划，费用发生时，实报实销。（这项支出主要是为工会委员参加培训、学习或者会议产生的费用） 四、维权支出：无计划，费用发生时，实报实销。（国情，又是事业单位，安排这项支出，那肯定是脑袋锈掉了。） 其他：无计划，费用发生时，实报实销。 前两类计划支出总额为34918元，各项费用的支出严格按照本预算各项目限额开支，因价格变动超出预算限额的，由职工会员自行出资，因低于预算限额结余的不再挪作他用，也不在项目之间调解使用。后三类支出无计划，统筹安排2000元资金，费用发生后实报实销。