三体系全套管评审资料.doc

2008年内部管理体系审核报告 第1页 共2页 1、审核目的：为全面评价本公司质量管理体系，环境管理体系和HACCP食品安全管理体系的符合性和有效性，验证第三方审核发现的不合格及问题整改点的改进情况，以备通过认证审核。 2、审核范围：公司杂粮、杂豆的生产和服务涉及的所有部门、岗位、现场和过程。 3、审核准则： GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、HACCP标准； 管理手册、有机食品手册、HACCP手册；一体化管理体系程序文件； 第三层次作业文件；相关的国家法律、法规及行业标准等；顾客及相关方的抱怨或投诉。 4、审核组成员： 姓名 资格 组长 ***** 内审员 组员 **** 内审员 组员 *** 内审员 组员 *** 内审员 5、审核综述： 2008年3月18日至2008年3月19日，公司审核组，对公司各部门进行了内部质量、环境管理体系和HACCP食品安全管理体系审核。在2天的现场审核中，审核组根据审核计划的安排，对公司管理层、综合部、贸易部、收储部、业务部4个职能部门、生产车间和仓库进行了审核。 依据审核准则，审核组共提出xx项不合格项（详见不合格报告），其分布情况是：贸易部x项、生产车间x项、综合部x项、业务部x项、仓库x项、收储部x项。此xx项不合格项均属一般不合格，未发现严重不合格项。 6、管理体系有效性评价： 管理体系文件的修改版基本符合GB/T19001-2000 、GB/T24001-2004和HACCP食品安全管理体系标准的要求，对管理体系过程的实施和控制能起到指导和规范的作用,对质量控制点、关键控制点、危害控制点、重要危害因素 2008年内部管理体系审核报告 第2页共2页 等均能进行比较有效的控制。 公司的管理目标在各层次上进行分解，为确保公司总目标的实现，奠定了基础。质量、环境、HACCP食品安全管理体系目标通过体系的运行可以落实和实现。公司的最高管理层及全体员工通过几次的审核，对质量、环境和HACCP食品安全的管理意识有了较大的提高，管理体系的实施状况基本符合标准要求。 质量管理体系、环境管理体系（改版后）、HACCP食品安全管理体系文件基本辅和要求，适用的法律、法规和其他要求经评审适用于公司的管理体系要求。公司的资源（包括人力资源和生产和服务提供资源）配备基本能够满足质量管理体系活动实施的需要。对质量管理体系，环境管理体系和HACCP食品安全管理体系有效运行和产品质量影响较大的特殊过程和危害分析关键控制点，基本能按要求实施和控制，公司的环境因素识别能力有了较大的提高，重要环境因素基本得到有效控制。公司提供的产品质量呈稳定上升趋势，审核中没有发现较严重的质量事故和重大的顾客投诉，顾客的满意程度较高，质量管理体系、环境管理体系和HACCP食品安全管理体系的实施运行具备实现方针和目标的能力。 逐步完善了自我发现问题和持续改进质量管理体系、环境管理体系和HACCP食品安全管理体系有效性的机制。纠正、预防措施实施基本有效。针对前几次审核中发现的不合格项作为整改点。公司对方针、目标、管理手册、程序文件满足GB/T24001-2004标准方面作了补充和完善。进一步提高培训的有效性，使公司的质量、环境管理和HACCP食品安全管理水平不断提高。 7、审核结论： 公司的质量管理体系、环境管理体系和HACCP食品安全是基本符合、有效的。通过审核发现的不合格项和问题点已全部关毕。 审核组长：*** 日期：06、3、20 审核： 　****　　　 日期：2008、3、20 批准：　 **** 日期：2005、3、20 内审实施计划 2008 年 3月 16 日 审核目的：为全面评价本公司质量管理体系，环境管理体系和HACCP食品安全管理体系的符合性和有效性，对上次审核发现的不合格及问题整改点的改进情况，以实现公司管理体系的持续改进。 范围：公司杂粮、杂豆的生产和服务涉及的所有部门、岗位、现场和过程。 审核依据： GB/T19001-2000、GB/T24001-2004、HACCP标准；