矿业集团年中工作总结.ppt

* * 青海锦泰矿业有限公司 汇报人：李虎 2015.07.09 矿 区 工 作 矿区工作 2015年已经过去半年，半年来，锦泰公司矿区全体员工在董事长的直接领导下，克服种种困难，扎实努力工作，团结一心，根据制定的生产经营计划比较，可以看出较好的完成了公司总体规划任务，取得了应有的成绩。 现将矿区上半年工作汇报如下： 矿区工作 一、管理工作 截止6月28日，矿区新进29人，离职10人，共有员工305人。其中总经办3人，生产部155人，化验室20人，资源部18人,盐田部37人，工程机械部37人，综合部6人，物资部16人，安环部13人。 根据要求，6月初公司与生产部、盐田部的各生产单位（车间）签订了《2015年度生产目标任务协议及考核办法》，同时安环部也与各部门分别签订了《2015年度安全生产责任书》。 矿区工作 二、公司产品销售情况 2015年上半年，共销售硫酸钾25209吨，销售颗粒氯化钾619吨。实现销售收入5725万元，截止到6月30日，亏损1181万元。 亏损原因有两个方面： 1、整个钾肥市场的价格不断降低，公司主要销售产品硫酸钾由去年价格为3600元/吨降到了今年的2100元/吨。价格下降幅度达到了41%。 2、财务成本压力大，1—6月份，财务费用达到1700多万元。 下半年销售计划： 公司下半年预计计划销售硫酸钾11万吨，预计销售收入3.22亿元。计划销售颗粒钾10万吨，预计销售收入2.3亿元。实现净利润5000万元。 矿区工作 三、生产经营计划及落实情况 （一）、生产部 年初，经公司管理层根据产能和发展规划，综合市场状况，生产部初步确定年度生产经营计划如下： 1、硫酸钾厂：硫酸钾10万吨； 2、钾镁肥厂：钾镁肥18万吨； 3、氯化钾厂：氯化钾10万吨； 4、造粒一厂：氯化钾造粒10万吨； 5、造粒二厂：硫酸钾镁肥造粒3万吨、硫酸钾造粒3万吨。 矿区工作 根据上述生产经营计划，生产车间总体产能包括半成品、成品总量已经达到54万吨。但是，由于今年硫酸钾和颗粒氯化钾的市场需求低迷，价格一路下滑，公司果断做出造粒车间颗粒氯化钾限产的决定，降调为6.5万吨，并且停产转向设备调整和改造，以求适应硫酸钾造粒的需求。由此，原计划新建的造粒二厂也调整为缓建，相应的硫酸钾造粒和钾镁肥造粒计划由造粒一厂在设备改造后完成。因此所有造粒项目的生产计划随着市场的变化做了大幅度调整，今后的生产更多的将根据市场情况或订单来组织生产和销售。同时，氯化钾也从计划的10万吨降调为不足5万吨，且多利用地表矿和钾石盐矿与盐田矿按一定比例搀兑生产。而与之相反的是，硫酸钾和钾镁肥的产量在原计划的基础上都有上调。具体全年计划、上半年完成情况以及下半年任务情况详见下表： 矿区工作 单位 产品 质量标准 全年计划/万吨 硫酸钾厂 硫酸钾 K2O≧50% 13 硫酸钾镁肥厂 硫酸钾镁肥 20 干包车间 袋装硫酸钾 K2O≧50%，50kg/袋 13 氯化钾一厂 氯化钾 4.5 造粒一厂 颗粒氯化钾 K2O≧50%，40kg/袋 6.5 上半年完成/万吨 2.03 3.86 2 1.1 0.3 下半年任务/万吨 10.97 16.14 11 3.4 6.2 矿区工作 由上表可见，硫酸钾将在今后的最多6个月时间至少要生产将近11万吨，平均每月不少于1.57万吨，每日产量要保持在520～530吨；硫酸钾镁肥至少要完成16万吨，平均每月不少于2.31万吨，每日产量要保持在770～800吨。而干燥包装车间必须完成所有生产的湿产品烘干冷却和包装任务。所以，后半年各车间任务艰巨，时间紧迫，各车间、各班组都已于公司签订了目标任务协议书，自愿承诺和接受公司的奖惩办法，生产任务层层分解，落实到班组，各班组之间赶超劲头十足。生产部已经表态,设备装置和原料准备是足够的,只要不出现停电、天气灾害等影响生产的情况，全体员工完全有信心、有能力完成任务。 （二）、资源部（盐田部）： 由于今年气候变化较去年多变，雨季长而且雨势大，给盐田生产带来了极大的困难，为此，公司在综合各方面情况后也做了相应调整，调整后的光卤石总量为160万吨。具体到各部盐田如下： 1、北部盐田总产量100万吨； 2、东部盐田35万吨（包括尾盐池矿）； 3、南部盐田25万吨。 公司在董事长的亲自指导下，合理安排采卤，降低卤水水位，扩大摊晒面积，延长走水路线，严格控制进水。虽然雨期影响颇大，但各部盐田成矿显著，完成年度生产任务应无问题。 矿区工作 淡水补给始终是公司高度关注的工作，经过专业人员的详细勘察，长远计划是在南八仙水源地和马海水源地打井，采取井采补给，需架设40余公里管道进入溶采区。目前是利用开挖的淡水渠