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T6业务部分操作手册采购、销售、库存、核算
T6业务部分操作手册
目录
基础档案
1、部门档案:
基础档案——基础档案————机构设置——部门档案——双击——增加——部门编码部(按编码规则编码)、部门名称——保存。填制如图:
2、职员档案:
基础档案——基础档案——职员档案——双击——增加——编码、名称、部门——保存。填制如图:
3、客户分类
基础档案——基础档案——往来单位——客户分类——双击——增加——编码(按编码规则来)、名称——保存。填制如图:
4、客户档案
基础档案——基础档案——往来单位——客户档案——双击——增加——*必填、简称里输全称(名称保存后自动回填,如果需要开专用发票税号、开户行一定要填)——保存。填制如图:
5、供应商分类
基础档案——基础档案——往来单位——客户分类——双击——增加——编码(按编码规则来)、名称——保存。填制如图:
6、供应商档案
基础档案——基础档案——往来单位——客户档案——双击——增加——*必填、简称里输全称(名称保存后自动回填,如果需要开专用发票税号、开户行一定要填)——保存。填制如图:
7、存货分类
基础档案——存货——存货分类——双击——增加——编码、名称——保存——退出。填制如图:
8、计量单位
(1)基础档案——基础档案——存货——计量单位——双击——分组——增加——编码、名称、类别——保存——退出。填制如图:
(2)基础档案——基础档案——存货——计量单位——双击——单位——增加——编码、名称、单位组——保存——退出。填制如图:
9、存货档案
基础档案——基础档案——存货——存货档案——双击——增加——必填项、规格型号、分类、属性(给相应的属性,如果不给在做相应单据时参照不到。)——保存。填制如图:
10、开户银行
基础档案——基础档案——收费服结算——开户银行——双击——增加——编码、名称、账号——保存。填制如图:
11、仓库档案
基础档案——基础档案——业务——仓库档案——双击——增加——编码、名称、计价方式(如果需要货位管理,货位勾上)——保存。填制如图:
12、收发类别
基础档案——基础档案——业务——收费类别——双击——增加——编码(按规则来)、名称、收发标志——保存。填制如图:
13、采购类型
基础档案——基础档案——业务——采购类型——双击——增加—
—编码、名称、入库类别——保存。填制如图:
14、销售类型
基础档案——基础档案——销售类型——双击——增加——编码、名称、入库类别——保存。填制如图:
采购模块
采购期初记账
业务处理——供应链——采购管理——设置——采购期初记账——记账——确定。操作如图:
1、请购单
(1)业务处理——供应链——采购管理——业务——请购——请购单——双击——增加——填制——保存。填制如图:
(2)审核:请购单填制完后由审核人员来审核。请购单的界面,直接点击审核。
2、采购订单
(1)无请购单:业务处理——供应链——采购管理——业务——订货——采购订单——双击——增加——填制——保存。填制如图:
(2)有请购单:业务处理——供应链——采购管理——业务——订货——采购订单——双击——增加——生单——请购单——条件——过滤——选择(双击)——确定——保存。填制如图:
第一步
第二步
第三步
第四步
(3)审核:订单界面,直接点审核。
3、采购到货单
业务处理——供应链——采购管理——业务——到货——到货单——双击——增加——生单——采购订单——条件——过滤——选择(双击)——确定——保存。填制如图:
4、采购入库单
业务处理——供应链——库存管理——日常业务——入库——采购入库单——双击——生单——采购订单或到货单——条件——过滤——选择(双击)、入库仓库——确定。填制如图:
第一步
第二步
5、采购发票
业务处理——供应链——采购管理——业务——发票——专用采购发票(普通采购发票,按实际来)——增加——生单——采购入库单(或订单,本版本为了追溯根源方便按顺序来操作)——(过滤条件)过滤——选择——确定——可编辑——保存。操作如图:
第一步
第二步
6、采购结算
(1)自动结算
业务处理——供应链——业务——采购结算——自动结算——入库单和发票、过滤——确定——确定(结算单列表中会多出一条记录)。操作如图:
第一步
第二步
结算单
(2)手工结算
业务处理——供应链——业务——采购结算——手工结算——选单——过滤——刷入(采购入库单)、刷票(采购发票)——选择相应的——确定——结算——确定(结算单列表中会多出一条记录)。操作如图:
第一步
第二步
结算表
发票上显示
7、月末结账
业务处理——供应链——业务——月末结账——选择月
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