安全检查问题闭环管理操作手册.doc

1.1. 安全检查问题闭环管理 1.1.1. 功能简介 基建各管理层级(总部、省公司、建设管理单位)作为检查单位对下级单位进行安全检查，发现需整改问题后，通过该功能将整改通知和安全检查问题清单直接下发至相关责任单位（整改单位）进行问题整改。特别地，需现场项目部整改的问题将首先下发至业主项目部，由业主项目部将问题分发给监理项目部或施工项目部。 整改单位按照整改通知完成整改后，在系统中填写整改完成情况，并逐级提交上级单位对问题整改完成情况进行复核，直至检查单位最终复核通过，问题闭环管理结束。对复核未通过的问题,各级复核单位可重新下发整改问题清单,要求整改单位重新整改，直至问题闭环整改复核通过。 总部、省公司可随时查看本单位辖区内的问题整改完成情况和相关统计数据。从而，实现各管理层级发现问题、跟踪问题整改完成情况的闭环管理过程。 1.1.2. 业务流程 图1 图2 1.1.3. 系统操作 1.1.3.1 下发检查通知（总部/省公司/建管单位） 1. 操作角色：总部/省公司基建部安全管理专责、建管单位综合管理专责 2. 操作步骤 1) 点击□1处安全管理，进入安全管理分析查询页面；（图1） 图1 2) 点击□2安全检查问题闭环管理，进入链接页面；（图1） 3) 点击□3下发检查通知，进入下发安全检查问题整改通知页面；（图1） 图2 4) 进入下发安全检查问题整改问题页面后，点击□1上载链接，进行上载整改 要求文件，点击□2检查类型下拉框（日检查、周检查、月检查、随机检查、专项检查、春秋季大检查、流动红旗检查、优质工程检查、安全管理评价、质量监督检查），选择类型后，点击□3保存按钮；点击□4增加工程按钮，进入增加工程页面；（图2） 图3 5) 在□1处填项目名称和单体工程名称，点击查询按钮，可进行查询工程；在 2复选框中勾选工程，点击□3处添加按钮即可添加工程并返回下发安全检□ 查问题整改通知页面；（图3） 图4 6) 在□1复选框中勾选工程，点击□2删除按钮，可删除整改列表；点击□3导出 明细按钮，可导出工程明细；点□4添加链接，进入安全整改问题页面；（图4） 图5 7) 方法一：点击□1处下载模板按钮，可下载模板，填写模板后点击导入按 钮，即可将数据导入，点击导出数据可将数据导出；（图5） 8) 方法二：点击□3处新增按钮可在页面中添加一条记录，在□2处填写安全整 改问题，点击上载链接进行上载检查附件；（注：责任单位属性为接收该流程的单位）（图5） 9) 在□2处勾选复选框，点击□3处删除按钮，可删除记录，点击保存按钮即可 保存数据，并返回下发安全检查问题整改通知页面。（图5） 图6 10) 增加完安全整改问题后，可在□1处查看增加安全整改问题个数，点击□2处 提交按钮，即可下发该流程。 1.1.3.2 填写问题整改情况(省公司/建管单位) 1. 操作角色：省公司/建管单位安全管理专责 2. 操作步骤 1) 点击待办任务，查看新触发的节点； 图7 2) 点击□1节点名称链接，进入“整改单位填写整改问题”页面；（图7） 图8 3) 在□1处选择问题提出单位，点击查询按钮，可查询需整改问题；点击导出 按钮可导出明细；（图8） 4) 在□2处填写整改问题处理结果并上载整改附件，勾选复选框后，点击□3处 得提交按钮，即可提交整改情况。 1.1.3.3 复核问题整改情况(总部/省公司/建管单位) 1. 操作角色：总部/省公司/建管单位安全管理专责 2. 操作步骤 1) 整改单位完成整改后，需经逐级复核，直至检查单位确认整改完成。总部 基建部、省公司基建部、建管单位基建部安全管理人员可以在系统“安全管理—安全检查闭环管理—安全检查问题分析查询”处进行复核； 图9 2) 点击□1名称链接“安全检查问题分析查询”，进入“整改单位填写整改问 题”页面；（图9） 图10 3) 筛选查看需复核的问题整改情况：在□1处点击“年度”、“月度”确定查询 期间（对安全检查时间属于此期间内、需复核的问题进行操作），默认开始时间为本年度一月份，结束时间为当月； 4) 下载检查单位上传的整改要求或者下载整改单位整改附件：点击检查附件 “下载”；点击整改附件“下载”； 5) 点击□2处的勾选框选择问题，点击□3“通过”按钮或“不通过”按钮执行 复核操作； 3. 其他说明 需复核问题共两类：（1）本单位对本单位以下单位提出的问题（2）本单位以上单位对本单位以下单位提出的问题。 1.1.3.4 现场整改、业主分发整改通知 1. 操作角色：业主项目经理 2. 操作步骤 1) 登录现场系统点击□1安全管理—□2安全检查，进入安全检查列表页面， （图11） 图11 2) 点击□3节点名称链接，进入“安全检查基本信息”页