项目建设质量检查表.docVIP

附录一：质量专项检查记录 编号：TR-WD/0802-0405-R01 质 量 专 项 检 查 记 录 单位名称： 工程项目： 工程规模： MW 检查机构：  北京天润新能投资有限公司 质量管理专项检查表 序号 检查项目 检查标准 检查情况 备注 1 工程建设质量管理 1.1 质量管理机构与制度 分公司/大区及项目部质量管理机构及岗位建立健全，有专业质量管理人员 分公司工程部设置质量管理机构 分公司/大区质量管理制度文件已建立，并下达项目部 项目公司质量管理制度、细则已建立 1.2 项目合法性文件 项目核准文件、规划许可证、土地使用证等齐全 1.3 环保相关的验收证书 项目环保专项验收证书、水土保持专项验收证书已取得 1.4 《风电场建设实施期策划方案》 项目公司《风电场建设实施期策划方案》已编审 《风电场建设实施期策划方案》其中的质量目标符合公司目标要求 《风电场建设实施期策划方案》已下达参建单位，作为参建单位编制工程管理文件的基础 1.5 质量监督委托和监督报告 项目公司与质量监督中心站签订质量监督委托书 工程项目各阶段规定的监督验收报告齐全 1.6 质量目标计划管理 分公司/大区质量管理计划已编审，并下达项目部 华北分公司已编制下发2013年质量管理计划 质量目标与公司质量目标一致，并已细化展开 质量目标与公司目标一致 质量计划中制定有保证目标实现的措施 质量计划中有保证目标实现的措施 1.7 质量检查 工程管理部阶段性质量检查工作已开展，并下达责任单位整改闭环，检查与整改记录齐全 分公司/大区月质量例行检查工作已开展，并下达项目部进行整改闭环，检查与整改记录齐全 带电前质量已检查,并下发通知单 1.8 技术交底 项目公司对参建单位技术交底记录进行检查，重要项目的技术交底有业主专业技术人员参加 项目公司参与或组织对重要的涉及质量安全的新技术、新工艺、新材料等的应用对参建单位进行交底 技术交底的内容合适、确切，具有全员签字 1.9 隐蔽工程验收 项目公司已参与对于需要业主参加的隐蔽工程验收，记录签证书等资料 1.10 质量相关活动的开展 分公司/大区已开展质量流动红旗竞赛等活动的启动会，会议记录齐全 / 分公司/大区已自行开展“质量月”等相关活动，记录齐全 / 1.11 相关质量文件、手册的学习 项目公司已开展《风电工程质量工艺标准化手册》培训学习和工作安排，记录齐全 项目公司对上级有关建设管理的文件已及时向参建单位传达 1.12 设备、材料质量管理 主要设备（主变等）已制定监造报告 设备现场保管符合要求 设备开箱及其检验记录齐全 原材料质量证明文件和复检试验报告齐全 1.13 达标投产与创优管理 项目公司与参建方签订的合同中已明确工程创优目标 项目公司《工程建设创优规划》已编审，创优目标明确 项目公司已与达标创优组织机构（中电建协）签订委托合同 分公司/大区已按创优要求，开展达标投产验收、质量评价、优质工程申报工作 1.14 质量事故处理报告 质量事故处理相关报告、文件齐全，存档完整 2 建筑工程施工质量及工艺 2.1 土方工程 基底平整、覆土清理干净、无超挖等缺陷 基础回填土材料符合设计要求，回填土上表面低于原始地面 2.2 混凝土结构（包括框架结构、风机基础、线路基础等） 建构筑物无不均匀沉降超标、倾斜、有害裂缝、渗漏水等缺陷 钢筋接头连接、绑扎、间距、除锈等符合规范要求 模板材料坚固、表面洁净、支设牢固，拼接处缝隙处理美观，满足施工和规范要求 混凝土搅拌、振捣等符合规范，无带水浇砼、砂石中混有杂物等违规行为 混凝土养护符合规范要求 混凝土结构表面无严重的蜂窝、麻面、色差、胀模、边角不方正、棱角不顺直等缺陷 基础防腐涂刷符合设计要求 2.3 砌筑抹灰工程 墙体砌筑灰缝均匀饱满、砌块完整， 抹灰基层处理符合规范，防裂措施网钉挂符合要求 墙体抹灰平整光洁、无起砂空鼓、裂缝等缺陷 2.4 门窗工程 门窗安装牢固、开启灵活、美观、符合规范要求