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Slide * Slide * ISO/TS16949:2009QMS 内审员基础知识培训 案例分析 1) 第六车间装配工段，在对批号为No.123的50件零件进行了对焊工序后，遗漏了超声波检测，到发现时，50件零件已经全部完成，无法再进行超声波检测了。 2)在小型开关组装车间，有一把编号为No.2346的力矩扳手，已经使用了两年多，从未验证过它是否还能把螺钉精确地拧紧到规定的力矩。 3)采购部门在未征得设计、管理等部门意见的情况下，就从东莞市一家新的供方—南天门橡胶制品厂以很低的价格订购了一批Φ6-Φ15的橡胶密封环。 ISO/TS16949:2009 QMS 内审员培训--案例分析 4) 查橡胶密封圈产品9899的制造过程的过程参数的记录，其中包括温度记录14：00/226℃，15：00/228 ℃ ，而相应的WI中规定210±10 ℃ ，审核员问生产部主管：这个时间段的产品如何处理的。生产部主管说：温度超出10 ℃ 以下不会对产品特性有影响，所以，不需要启动控制计划中的反应计划，这个问题我已向工程部提出修改WI申请，修改后的WI现在还没有发放。 ISO/TS16949:2009 QMS 内审员培训--案例分析 5)机械加工车间车工工段一名在CW6140-1型车床上操作的工人使用的B252型水泵主轴的图纸编号为B252-13B(即第二版),而设计科两星期以前就已经用B252-13C(第三版)取代B252-13B。 6)某汽车厂生产了一批新型卡车，投放市场后，用户纷纷来信申诉说，由于这种汽车排出的有害气体已超出环境保护法规的规定，使用时被交通管理局及环保局罚款，有一些的市镇已明令禁止这种汽车行驶。 ISO/TS16949:2009 QMS 内审员培训--案例分析 7)审核员在元器件仓库中发现六个箱子，标有“用户来件”字样，仓库主任解释说，这是用户送来的一批特殊电力电子元器件，指定要安装在为他们制造的产品上。审核员问对用户提供的元器件是否经过验证，仓库主任说：“这些元器件既然由用户提供，质量当然由他们负责，我们不用验证，再说，对这样的尖端产品我们就根本没有检验的手段。” ISO/TS16949:2009 QMS 内审员培训--案例分析 8)某厂生产车间的一台设备，工艺规程上规定应在200℃±20℃的温度下进行，但审核员发现该设备进行温度实测值是240℃，车间主任出示该设备的说明书，上面说设备可以在160℃-250℃温度范围内运行。主任说：我们规定200℃ ±20℃是从严要求，加强操作人员的责任心，其实超过一点对产品质量没有影响，所以不需要执行控制计划中的反应计划，而且生产工程师也同意了。 ISO/TS16949:2009 QMS 内审员培训--案例分析 9)在原材料检验二段，一名对A型合金钢材进行压痕硬度测量的工人，不知道如果两个压痕按得太近，测试结果将是不准确的。问他为什么还是这样做时，工人说他是看人家操作而有样学样的，而不是按作业指导书的要求那样做。 10)在精密电表车间，审核员抽阅了一张零件图（图号EAP-1036B）其上有一个孔径尺寸是“0.8 ± 0.5mm”。审核员提出疑问，在场的设计主管工程师说这是笔误，马上拿出钢笔改成“0.8 ± 0.05mm”并在上面签上自己的名字，显得满不在乎。 ISO/TS16949:2009 QMS 内审员培训--案例分析 11)审核员审核某产品的PPAP，其中包括测量某尺寸的设备编号：Q12的投影仪的测量系统分析报告，报告中显示评价人包括王先生、吴小姐、李小姐，控制计划中规定的测量设备是通止规，QA主管解释：因为投影仪测量太慢了，不能满足生产节拍的要求，所以设计并制造了此通止规，满足生产要求和产品测量要求，审核员问：通止规是否进行了测量系统分析， QA主管解释：顾客没有投诉过，QC人员都是老员工，非常有经验，所以不需要进行测量系统分析。 ISO/TS16949:2009 QMS 内审员培训--案例分析 12)某公司2009年的业务计划中的部分管理目标(如:材料损耗率0.6%, 生产总效率92%)的绩效结果没有管理评审。 13)销售部一位工程师到青岛某用户厂做售后服务时，发现本厂生产的一批A6120型水泵按制柜装熔断器处无法接近，因而无法更换熔断器及其它器件。 ISO/TS16949:2009 QMS 内审员培训--案例分析 14) 查NO.110506《工程变更通知》，更改橡胶产品的配方、硫化工艺参数，如压力1800±200(PSI) ，改为1800±100(PSI)，检查此 《工程变更通知》 实施情况，包括了新配方的测试报告、修改了WI，但控制计划没有修改，技术员解释说：控制计划中没有规定具体的过程特性范围，只是规定“按WI规定”，所以不需要修改控制计划。审核员接