管理体系职能分配表[参照].docVIP

附录B：管理体系职能分配表 附录B-1 质量职能分配表 GB/T19001-2008 标准条款 公司领导 相关部门 最高管理者 管理者代表 生产副总经理 经营副总经理 工会主席 总工程师 总经济师 办公室 战略发展部 人力资源部 市场开发部 国际业务部 经营部 招标中心 物资管理部 生产管理部 质量环保部 科技信息部 4.1 总要求 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ● △ △ △ △ △ △ ○ △ △ 4.2.1 总则 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ● △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ 4.2.3 文件控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ 4.2.4 记录控制 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ○ ● 5.1 管理承诺 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ● △ △ △ △ △ △ ○ △ △ 5.2 以顾客为中心 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ △ △ ○ △ △ ● ○ ○ 5.3 质量方针 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 5.4 策划 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● △ △ △ △ △ △ ○ ○ △ 5.5.1 职责、权限 ● △ △ △ △ △ △ △ ○ ● △ △ △ △ △ ○ △ △ 5.5.2 管理者代表 ● ○ 5.5.3 内部沟通 ● ○ ○ △ △ ○ △ ● △ △ △ △ △ △ △ ● △ △ 5.6 管理评审 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.1 资源提供 ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ △ ○ △ △ △ △ ○ ○ △ △ 6.2 人力资源 ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ 6.3 基础设施 ● △ ● ● △ 6.4 工作环境 ● ○ ○ △ ● 7.1 产品实现的策划（质量计划） ○ ● ○ △ △ ● △ 施工组织设计 ○ ● △ △ △ ● △ △ 7.2 与顾客有关的过程（合同前） ● ○ △ △ ● ● △ △ △ △ 与顾客有关的过程（施工期间、交付后） ● ○ △ △ ● △ ● ○ 7.3 设计和开发 ● ● ○ 7.4 采购 ● ● ● ● ● 工程分包、委托试验 ● ○ ○ ● ● ○ 7.5.1 生产和服务提供的控制 ● ○ △ △ ● △ △ 7.5.2 生产和服务提供过程的确认 ● ○ △ △ ● 7.5.3 标识和可追溯性 ● △ ● 7.5.4 顾客财产 ● ● ○ 7.5.5 产品防护 ● ○ ● 7.6 监视和测量设备的控制 ● ○ △ △ △ ● △ 8.1 总则 ● ○ ● ○ ○ ○ 8.2.1 顾客满意度 ○ ● ○ △ △ △ △ △ △ ● 8.2.2 内部审核 ● ○ ○ ○ ○ ○ △ ● △ △ △ △ △ △ △ ○ △ 8.2.3过程的监视和测量 ● △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ○ △ △ 8.2.4 产品的监视和测量 ● △ △ ○ △ △ △ △ ○ ● 8.3 不合格品控制 ○ ○ ● ○ ○ ● 8.4 数据分析 △ ● △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ △ ○ ● △ 8.5.1 持续改进 ● ○ △ △ △ △ △ △ ● △ △ △ △ △ △ ○ ○ ○ 8.5.2 纠正措施 △ ● ○ △ △ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ● △ 8.5.3 预防措施 △ ● ○ △ △ ○ △ △ ○ △ △ △ △ △ △ ○ ● △ 注：●为主管领导和主管部门 ○为协管领导和部门 △为相关领导和部门  附录B-2 特种设备质量职能分配表 TSG Z0004-2007 规范条款 公司领导 相关部门 最高管理者 管理者代表 副总经理 总工程师 办公室 战略发展部 人力资源部 市场开发部 经营部 物资管理部 生产管理部 安全监察部 质量环保部 科技信息部 法律事务部 技术试验中心 1.1 质量方针和目标