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质量管理体系认证 化验室 2014年度 赤峰华益水泥有限责任公司 目录 受控文件 1、指量目标展开计划 2、质量目标落实计划 3、年度培训计划 4、办公室设备管理计划 5、授权放行产品人名单 6、年度内部考核方案 7、审核实施计划 8、培训实施计划 9、水泥配比调整通知单 10、生产过程控制点及指标一览表 11、化验室管理和检验汇编（化验室质量管理手册） 12、原燃料、半成品、成品内控指标 13、质量管理实施细则 质量记录 1、监视和测量装置台账 2、监视和测量装置鉴定证书 3、计量校准记录 4、化验室质量日报表 5、出磨水泥检验综合台账 6、比表面积测定原始记录 7、氯离子测定原始记录 8、物理检验原始记录 9、孰料物理检验台帐 10、出磨水泥检验台账 11、水泥厂控制检验台账 12、化验室内部抽查对比记录 13、均匀性试验台账 14、碱含量测定 15、水泥对比验证样品报告单 16、化验室标准溶液配制原始记录 17、水泥厂配制试剂原始记录 18、出厂水泥检验报告单 19、包装质量抽查原始记录 20、水泥送样单 21、出厂水泥nnn、SO3、MgO测定原始记录 22、水泥厂物理室强度检验原始记录 23、出厂水泥样品封存及处理登记记录 24、水泥胶砂流动度实验原始记录 25、水泥标准稠度、凝结时间、细度测定原始记录 26、水泥安定性测定原始记录 27、水泥化学分析原始记录 28、不合格品评审处理记录 29、质量事故处理表  质量目标展开计划 HYSN-G-5.4.1/01 组织质量方针 组织质量目标 展开的措施和目标 责任部门 考核方法 负责考核 部门 与时俱进 生产优质 水泥开拓 进取顾客 社会满意 a、产品出厂合格率100% 1、采购产品进厂受检率 100% 2、采购产品检验合格率 100% 3、工艺指标控制合格率 95% 4、设备完好率96% 5、再用监视和测量设备完好99.5% 6、监视和测量设备周检率100% 7、培训计划执行率 100% 8、培训合格率 97% 供应科 供应科 生产科、车间 生产科、车间 化验室、生产科 化验室、生产科 综合办公室 综合办公室 按进厂采购产品受检批数与其进厂总数之比； 按受检采购产品合格批数与其受检批数之比； 以控制的工艺指标合格数与应控制工艺指标总数之比； 用实际运转数与计划运转数相比； 再用监视和测量设备完好数与检定校验合格数之比； 检定计划全部完成； 按照《年度培训计划》进行考核；按照《培训效果评价》录进行考核，外培的按取证和培训检定进行考核。 综合办公室 综合办公室 综合办公室 综合办公室 综合办公室 综合办公室 管理者代表 管理者代表 b、出厂水泥富裕强度合格率100% 9、分析及时率 100% 10、分析准确率 100% 11、配比调整及时率 100% 12、过程指标检验完成率100% 化验室 化验室 化验室 化验室 按通知岗位时间和检查发现不及时，出现一次扣1%；分析室确认抽查发现一次扣2%，瞒报、假样发现一次扣5%；检验重要指标3小时连续不合格或连续三次不合格扣5%；发现一次漏检扣2%。 综合办公室 综合办公室 综合办公室 综合办公室 c、建材行业监督抽查合格100% 13、送检合格率100% 14、现场抽查合格率100% 化验室 化验室、销售科 送检每批产品都应合格，一次不合格20% 市场抽查每批者应合格，一次不合格都不应出现20% 综合办公室 综合办公室 d、顾客满意度90分以上 15、顾客验收合格率 100% 16、顾客意见反馈，登记解决完成率90%以上。 销售科 销售科 顾客验收合格数与购买单位数之比； 本地2小时内到达现场，外埠路程时间+4小时； 用顾客满意调查表发放数与顾客数相比； 解决数与反馈数相比。 综合办公室 综合办公室 注：《质量目标展开计划》及其《质量目标落实计划》的编制、考核，《质量目标完成情况报表》的填报、处置见手册5.4.1. 批准/日期：张国富 2013.01.20 编制/日期：综合办公室 2013.01.29 （化验室）质量目标落实计划 HYSN-G-5.4.1/02 组织 质量 方针 组织 质量 目标 展开到本部门（班组、个人）的质量目标 措施 责任 人员 完成 日期 考核 方法 负责考核部门 与时俱进 生产优质 水泥， 开拓进取 顾客社会 满意 产品出厂 合格率100% 再用监视和测量设备完好率99.5% 监视和测量装置等量程、准确度进行操作和检测，确保良好的使用状态，合理存放、防护。 主任 本年度 监测和测量装置完好数与检测数之比 综合办公室 监视和测量设备周期检定率96% 按检