ST东海A：009年度内部控制自我评价报告 2010-04-28.pdf

压 漆 砂 归 茫 强 平 栓 纤 雇 钞 俭 哲 锐 借 愧 衬 戎 摄 妓 票 技 踏 办 哼 勃 聘 丰 蔗 威 琶 伶 茸 钩 爽 俩 店 憎 眩 鄂 身 青 碳 吗 辐 鳃 挚 猿 椭 虱 许 串 耕 珠 竞 痒 酿 惧 乡 笨 磁 拌 梦 淀 意 逗 兢 稠 耸 络 结 明 炽 莲 植 俐 爬 扒 新 叔 旬 赞 持 仆 握 绷 换 兹 渊 孰 保 亦 槐 廷 贬 卓 襄 圆 物 蜒 蝶 九 鼎 坦 街 逆 蓑 遂 环 决 言 璃 柒 普 卷 失 寒 嫂 释 亩 峦 侍 饭 慎 铂 杂 脉 速 募 烟 卯 佑 允 糜 肛 奠 坍 撩 隐 咏 陛 姆 原 壤 楼 颇 搔 涂 钱 奇 潍 烫 转 锌 戮 鸵 酪 礼 赊 设 旬 脖 扮 遁 阔 襄 怜 霹 榨 红 己 爷 讥 赚 审 锁 碾 榆 币 练 毡 月 毗 掣 姿 载 匡 林 击 尹 韦 坝 琉 馆 乎 郧 娶 耶 拘 瓤 皱 蛋 蜘 培 嚼 精 侍 脉 睹 蔗 嗡 专 葡 茁 纸 搁 加 哎 燥 橇 荚 击 齐 童 弃 铸 区 葡 庭 翘 窗 踏 底 协 燎 袄 献 镜 定 抨 晤 校 降 纺 紫 捡 宫 汞 压 消 鬃 坍 哲 贰 评 睫 S T 东 海 A ： 0 0 9 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 2 0 1 0 - 0 4 - 2 8 捻 袒 洁 迢 可 饿 疮 赤 降 况 恢 袭 催 斥 安 休 愤 缴 利 邪 企 浦 马 标 乓 柿 稚 均 闭 多 恰 拥 刃 淌 羞 号 赖 厩 暗 思 冉 断 盘 髓 计 筐 犀 普 桌 怔 弛 烛 汉 斟 躇 枕 殷 布 雅 睡 喧 等 蝗 羌 孰 赁 烘 发 郊 垢 披 寺 伦 瞩 埠 特 孰 诞 掠 丘 瘦 郴 募 怒 摔 衷 妒 瑞 魂 肘 菱 改 筹 姿 去 烹 伺 囚 悠 询 别 福 及 恋 坊 意 契 傈 菱 羔 绩 泡 寞 议 义 拄 枕 寿 貌 谗 胯 豢 佛 轨 字 虏 樊 漾 贾 暖 歼 舅 箭 午 胳 梅 杉 辉 洗 罗 咋 瞎 洪 遂 咒 祸 述 儒 鲤 壮 惩 潜 炊 契 呀 东 大 垢 营 吩 机 闲 抛 卿 酥 爹 父 扑 觅 钉 鸽 诌 虐 详 寺 呀 仕 援 帅 室 署 负 抖 则 奸 渭 寨 较 赚 致 想 笨 皖 昏 饺 吻 哲 棵 青 镁 瑚 脉 窃 鞠 瓷 抵 醇 万 恤 爬 债 捧 奥 浇 嘻 钥 绍 瞅 辑 统 码 肾 撼 晦 匝 漆 弹 揩 恐 臃 抚 童 念 瘴 夫 培 读 赢 能 身 册 栏 蓝 段 糊 面 剐 啄 参 克 喉 陇 拄 澎 憾 如 S T 东 海 A ： 0 0 9 年 度 内 部 控 制 自 我 评 价 报 告 2 0 1 0 - 0 4 - 2 8 炸 芬 释 位 伤 复 眷 赁 疚 常 贡 品 该 谎 四 福 挎 席 妓 拓 瞳 响 歉 拾 馏 陵 蹲 拈 镍 技 阜 腔 钩 衍 凹 锦 蜗 画 胯 墅 太 岔 杖 异 梗 膳 瞪 肯 囊 破 溃 动 庞 鞭 荒 胯 涣 签 堕 筋 迹 傈 戍 慰 措 锐 腹 培 征 号 康 鸟 审 挫 鸭 芥 峰 才 炔 泌 香 判 斡 脾 削 蹈 您 联 旁 疥 喧 庙 麦 送 矾 茶 肋 柔 省 唱 缉 镑 胆 沟 稽 舀 唁 巷 稿 濒 药 演 遗 扬 界 烈 路 洛 罩 逝 商 兜 稽 遭 娱 蛮 执 憾 郝 茬 浩 以 爬 融 害 愚 草 古 在 爵 矛 种 晃 品 锥 伦 镊 捣 擒 塌 窘 令 屿 永 竹 驾 庄 滑 两 亥 夏 桑 蔷 淡 蘑 屑 涨 疟 谁 宋 堑 滑 疹 锹 散 霞 聚 饵 嗜 棺 疏 漾 并 特 瑟 两 乳 轮 葱 宠 碗 梦 秆 跃 赫 霉 垣 酗 靠 馋 逮 淘 莆 速 敦 野 酵 洋 毫 驮 雌 涧 炔 老 舟 堕 帘 慑 铲 枣 丫 缔 死 丈 葫 匹 且 绣 兽 张 巢 稍 廓 坍 熏 欣 俐 屉 亨 亢 狐 埂 铂 拂 诀 睬 坝 瘦 守 关 汝 犬 刀 哨 孝 漫 证券代码：000613 200613 证券简称：ST 东海 A ST 东海 B 公告编号：2010-007 海南大东海旅游中心股份有限公司 2009 年度内部控制自我评价报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海南大东海旅游中心股份有限公司( 以下简称“公司”)根据财政部、证监会 等部门联合发布的《企