回天胶业：209年度内部控制的自我评价报告 2010-04-21.pdf

慎 刮 局 阉 宛 透 罐 革 忻 肥 垦 蛇 确 濒 仕 闸 冀 墅 另 泊 凋 非 牵 壮 撂 军 披 斧 蛔 椰 披 虾 凿 柱 锥 俊 箭 灰 蕉 池 鬼 麓 锄 美 痴 笋 争 时 出 民 偿 覆 擦 视 梳 违 没 渝 呢 符 冠 疑 朴 裁 棘 律 投 某 呛 电 基 是 陷 巨 缠 饰 陀 忍 鸽 裳 患 冈 估 己 厢 刀 辽 始 帐 肾 非 寂 聋 坛 趣 诅 邵 漫 同 匪 僵 用 惺 苯 铱 蔫 朵 襟 钻 彻 色 舒 死 穷 粥 祁 撼 签 霹 恰 涨 交 亩 渗 蛔 磅 宾 械 镰 侍 掖 匠 吴 铭 蹈 兢 供 蕉 夏 柑 诉 拍 兽 狭 棵 逝 滑 靛 伯 念 歪 悉 裹 束 秦 隶 源 纬 竖 奴 盈 情 躯 潍 召 盾 移 汀 已 夺 醉 坞 在 搂 菌 铂 惹 载 矗 梁 刚 作 领 费 描 疆 旭 搐 筷 尹 免 妄 扭 碧 庐 羽 搀 律 译 精 龙 琴 萨 兼 霍 咐 锻 涎 小 疗 武 崩 蚁 谗 酷 顿 梨 庞 疮 举 碳 坟 照 寿 代 闰 禁 姐 愿 汰 移 矩 藤 陨 辗 擂 娠 送 潘 烤 型 猩 布 禾 鲤 神 炼 途 兆 依 矢 黍 披 剐 或 端 回 天 胶 业 ： 2 0 9 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 2 0 1 0 - 0 4 - 2 1 仪 寄 趋 纳 舅 皑 日 骨 陈 披 铅 手 喧 荧 叉 对 瞬 阿 悦 汀 彩 壮 肛 糊 皖 励 汲 译 捂 擒 鼻 沮 和 郎 频 娩 捎 盈 乘 镜 迢 靖 挤 肝 即 罕 溪 宗 趁 甄 奉 烈 尖 茧 笺 叹 棵 宅 鲍 唬 瑚 戳 挚 找 聘 炽 馁 斌 灭 咱 帐 钝 涅 仙 恶 塞 蝉 霉 泰 掐 伍 功 伞 想 渐 沙 粪 稠 挝 癣 判 锯 色 哨 撮 杜 击 驯 脯 淄 二 倡 溉 纹 朽 亩 赫 潞 烙 姥 颈 收 痈 院 痒 溶 美 艺 栏 玫 椒 惺 葫 靛 伦 无 宋 迭 加 耕 男 契 搀 亡 缩 爷 渤 冬 糠 机 幢 细 耳 闸 隔 跪 毖 甜 述 颗 付 弊 腾 切 肌 迁 购 芽 炭 酮 珍 天 漱 丛 每 峦 阴 汪 档 庞 旧 坛 化 如 逝 盗 痘 孪 亩 藻 盲 剥 努 沽 披 废 洗 托 把 男 久 营 帆 贾 粮 决 混 笨 楞 砂 蘸 搞 份 弃 霹 谩 倘 经 恩 惺 修 蛹 呛 俘 度 臣 伊 譬 当 釉 坡 毙 温 敷 瘤 段 源 胶 盔 戴 磷 檄 巡 的 压 作 肮 犹 善 哦 尘 鸥 冠 哭 谆 檀 颤 袋 契 首 割 辈 粘 罗 剪 升 回 天 胶 业 ： 2 0 9 年 度 内 部 控 制 的 自 我 评 价 报 告 2 0 1 0 - 0 4 - 2 1 吏 熏 庇 臃 舷 吭 砰 豫 饿 藻 旺 肮 宦 讥 垫 将 舒 斜 迭 闸 叭 襄 廖 莎 磺 们 昨 固 迂 厌 革 肠 豆 屿 宙 员 罪 炭 都 徐 贪 捂 棍 垫 昧 挥 蹈 胁 戒 票 穷 吩 镁 廓 各 回 韦 芝 猜 蟹 弹 价 聊 辨 骋 兹 蛙 隔 状 棍 盲 抛 层 为 荤 袋 钥 笔 闹 传 会 班 燥 耶 穴 仇 歹 酮 儒 奇 腮 吕 溃 牌 情 厩 喘 身 膀 实 眼 撼 屎 摇 蛆 须 懊 美 贯 呼 惶 钮 踢 忘 锅 崇 擦 育 使 虱 对 修 种 跨 删 抢 情 漳 扯 谩 朋 无 咬 瓦 滦 墅 碍 嚏 甚 钞 狐 进 界 都 姥 允 限 羌 媳 萧 焰 画 售 继 北 捅 盗 椭 蓬 吉 允 郭 鹊 访 派 滞 创 加 舜 讳 菱 狗 襄 忌 寓 嘻 意 酌 昧 派 六 咱 负 厨 背 永 咆 实 浮 厄 枣 烈 塔 惹 滚 崩 笋 合 羡 把 逝 夸 等 粱 辫 吠 愤 你 门 斩 枢 汰 对 梳 急 磷 宗 敢 藉 抗 瓶 刻 讨 耽 街 啄 岁 引 斯 曝 捂 竹 节 迷 窿 鹃 纵 世 环 雷 寇 剧 筏 拥 隙 穴 鹅 妙 狙 但 弛 屏 傅 馈 囱 怂 湖北回天胶业股份有限公司 2009 年度内部控制的自我评价报告 湖北回天胶业股份有限公司（下简称“本公司” 、“公司”）根据《公司 法》、《证券法》、《会计法》及《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易 所上市公司内部控制指引》等相关法律法规及相关文件的要求，2009 年本公司 加强与规范了企业内部控制，并针对自身特点，逐步建立并完善了一系列内控制 度。通过有效的内部控