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生产技术部工作计划、目标策划流程图 计划、目标的提出 编制 依据 编制项目 年度总目标 经济考核指标的分解 考核及改进实施办法 工作计划 修改 初审 复审 批准 运行 调整 运行 版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司管理体系文件 编号QMS F16 批准 页码332 生产技术部工作计划、目标策划 1中长期发展规划 1.1拟稿人 1.1.1中长期目标拟定前由生产技术部部长负责提出煤炭生产发展规划的总体思路和要求应全面阐述煤矿产量、成本、利润、安全、质量、销售、企业文化、基础设施建设、矿井技术改造、设备管理等内容。1.1.2一名副部长牵头技术科技术人员协助技术科长负责各种资料的收集、整理和草案拟定。1.2制定依据 1.2.1公司的中长期发展规划。1.2.2公司煤炭资源状况。1.2.3近年来公司煤炭生产、销售情况。1.2.4经营部对未来几年的煤炭市场特别是地销市场的预测分析。1.2.5目前开采方式、生产技术水平。1.2.6各煤矿煤层赋存条件、路况、运距等客观因素。1.2.7自然灾害等人力不可抗因素。1.2.8国家和地方有关政策法规及行业标准。1.3制定的内容 1.3.1煤矿数量及资源接替规划。版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司 编号QMS F16 页码第4页32 生产技术部工作计划、目标策划 1.3.2煤炭产销量规划。1.3.3利润目标规划。1.3.4采煤技术的完善、提高资源回采率目标规划。1.3.5技术改造规划方案。1.3.6各项指标分解方案。1.4制定过程 1.4.1初稿完成后由生产技术部部长办公会议进行初审提出修改意见生技科负责进行修订。1.4.2经初次修订后的草案在生产技术部工作会议上进行集中讨论评审并由生产技术科重新修订。1.4.3修改后的方案分别报公司企管部和分管副总审核并进行相关内容的完善。1.4.4生产技术部将审核完善后的方案提交公司经理办公会议批准。1.5实施 经批准后的《生产技术部中长期发展规划》由生产技术部付诸实施。1.6目标的调整 1.6.1因不可预见因素而导致中长期目标无法实现或提前实现时由生产技术部部长或企管部以书面形式提出调整申请经分管副总审核 版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司 编号QMS F16 页码第5页32 生产技术部工作计划、目标策划 同意后提交经理办公会议审批。1.6.2中长期规划的调整审批程序执行本章1.51.6条之规定。2年度工作计划 2.1拟稿人 2.1.1生产技术部长根据公司年初的各项经济指标提出生产技术部年度确保指标和奋斗目标将工作计划的总体思路和要求层层分解和进一步落实。2.1.2年度工作的策划应由一名副部长牵头技术科负责调研技术科长拟定草案。2.2制定原则 本部门制定的目标任务要高于公司下达的目标要求。2.3依据 2.3.1公司下达的年度生产、销售总目标。2.3.2公司下达的各项经济、质量、安全考核指标。2.3.3各煤矿上年度各项经济指标的完成情况。2.3.4本年度市场销售情况预测。2.3.5其它。2.4内容 2.4.1制定生产技术部年度总目标及各煤矿年度工作目标。版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司 编号QMS F16 页码第6页32 生产技术部工作计划、目标策划 2.4.2制定生产技术部年度生产计划、销售计划。2.4.3制定生产技术部年度生产物资采购和机电设备维修计划。2.4.4制定生产技术部年度技改计划。2.4.5制定生产技术部年度经济、质量、安全考核指标的分解方案。2.4.6制定生产技术部各项技术经济指标的考核标准及实施办法。2.4.7其它。2.5评审 2.5.1草案先在部内进行讨论完善经部长审核后拿到各基层单位讨论各基层单位将讨论意见以书面形式报生产技术部生产技术部根据讨论意见完善年度目标方案。2.5.2完善后的年度目标方案经生产技术部办公会议讨论经生产技 术部部长批准后报企管部、分管副总经理审核。2.5.3企管部应将审核意见以书面形式反馈到生产技术部生产技术部根据分管副总、企管部的审核意见进一步完善年度目标方案。2.6批准 完善后的年度目标方案由生产技术部部长提交公司经理办公会议批准实施。2.7调整 2.7.1遇到特殊情况各项年度目标提前实现或由于人力不可抗拒难 版 次A 修改码00 煤炭股份有限公司 编号QMS F16 页码第7页32 生产技术部工作计划、目标策划 以实现时可对年度目标进行调整。2.7.2年度目标调整可由企管部提出也可由生产技术部提出。2.7.3年度目标的具体调整方案由提出部门制定技术人员草拟。2.7.4年度目标调整方案的审批参照2.52.6条款之程序。3月度工作计划 3.1制定人和制定依据 技术科根据生产技术部的年度工作目标和上月目标的完成情