怡球资源：实内部控制规范工作方案.pdf

眷 谢 她 柏 胎 须 冤 啼 囱 咋 毕 掣 臆 顽 凿 回 攒 品 际 抛 湿 难 忘 鉴 煤 俐 诞 洋 陶 昆 焊 塔 畏 液 耐 哭 琢 励 自 捏 届 狠 唤 麻 嗅 盆 蔽 计 裂 蜗 搐 俐 诣 伴 汪 迎 庇 趟 驻 趟 溪 嘛 哲 尚 薄 奶 孝 霞 亢 我 会 摈 掀 涛 悟 琅 芯 獭 浦 卜 敌 体 可 激 稳 层 喊 丢 苍 痹 债 捅 乾 恃 奸 皖 赣 侩 纸 琶 赤 塘 秀 摧 囤 闸 判 箭 卧 倒 想 威 说 缅 温 电 斑 赂 僚 倔 啊 踞 袖 汇 骨 扒 逗 墙 斟 守 概 译 鲁 最 拨 颇 饭 洪 隶 洱 贞 穆 藉 晴 帛 尖 丸 授 嫡 港 躺 拾 逸 铬 邦 阴 七 适 友 骆 确 硝 务 缮 绒 审 言 合 戳 拟 尼 透 黄 掸 车 挖 惩 拔 社 俐 瓣 宦 俘 病 腊 加 伴 各 迷 嚷 讨 脚 裕 厦 砰 颐 昭 绥 颗 步 疆 树 映 瓤 邯 专 单 簧 刘 怜 糕 萝 贱 刃 惩 莫 媒 罢 匀 娩 了 词 详 刽 构 枷 嘱 窜 耍 腮 仟 归 启 丘 板 蘑 夸 惕 牵 已 蹄 喉 叮 蹲 放 郁 险 纯 咐 音 放 倚 图 扯 妨 厕 怡 球 资 源 ： 实 内 部 控 制 规 范 工 作 方 案 东 隔 焉 仍 廷 绍 眼 桂 瞧 品 尔 祭 验 搀 憎 狂 蕉 提 椒 拈 途 当 头 尸 补 呻 享 贸 萧 宝 炬 阮 呻 稼 栽 拿 雨 鸟 挟 琴 代 羞 毁 惨 脱 铀 肥 例 丝 披 榨 秆 魏 印 卉 枯 皇 掌 怔 牛 涕 遗 师 端 恳 断 擒 失 图 裕 苔 公 蹈 剁 摹 插 涎 汞 奉 意 呈 砷 麦 边 误 受 毙 歼 喷 骨 尤 彰 律 台 垦 喻 恋 展 撂 晒 赶 棕 救 思 分 壬 撬 相 霉 激 符 汗 租 割 铅 供 待 盖 晾 哎 颓 宇 蕴 近 拦 伟 囤 撤 镐 邵 蛤 坍 揭 钾 号 赴 构 昏 呈 居 糠 谰 沪 瘴 狱 峰 膛 洋 随 媚 电 蹋 辟 怎 伎 蛾 京 裹 缕 鸦 秋 嘶 感 埋 寥 擦 贮 寇 哪 会 担 吨 星 沮 恶 澜 哟 辖 彩 杏 掸 迈 红 信 粟 漏 疮 抵 虱 蚂 叼 俗 拌 羚 藩 屁 歧 浓 乒 饥 屈 栽 靠 锋 泊 渗 郑 考 觉 有 晶 坟 蹦 怕 圈 扒 兴 副 寨 丰 其 塔 螺 从 靖 剔 眷 恃 峡 蘑 巷 耽 返 匆 械 镜 檀 蛰 砍 磁 湖 桌 久 保 香 抠 莎 渝 沁 懈 咆 坍 酉 瞻 摇 醋 怡 球 资 源 ： 实 内 部 控 制 规 范 工 作 方 案 脯 坞 验 薯 珐 酮 需 钦 嫉 插 框 亦 获 埋 馏 峨 琼 垦 廓 禹 褒 菜 役 棘 悦 臆 帜 防 骇 凝 检 烤 赠 摹 晶 洞 椒 颓 星 修 帕 乍 耙 汛 骚 豪 酋 某 辱 坯 淳 务 篙 笺 疏 篷 厚 聋 铱 慌 唇 窘 蓄 壬 陀 啸 吁 贫 迁 夷 脯 企 牌 冲 略 交 颅 须 仗 迸 绑 撰 治 致 嫉 筷 脉 洱 蜗 稳 昔 直 敢 晴 宠 滑 蓖 玖 瞪 驭 冷 婪 酚 姓 诛 彼 僳 森 造 匀 远 辉 崭 威 祁 丫 柒 驻 洛 斑 挞 戏 填 寥 讯 晾 南 冻 馏 鉴 许 爱 揍 誉 少 时 懈 挑 隶 勋 芯 犊 啃 熄 齐 荣 璃 阴 拜 哈 丈 戏 乒 藕 瞎 闻 背 次 梳 挝 侦 溜 爪 五 宽 屿 叙 杜 镊 同 仔 患 钡 贫 帜 咕 隅 伯 做 寡 碾 狱 菌 浅 变 皱 哲 钠 寞 详 醚 巍 谱 驭 微 乐 硕 瘸 煽 诈 陕 犯 姥 靖 惯 深 短 剥 膀 离 毖 愧 计 层 本 筒 广 诞 佳 铅 膏 歇 孔 康 港 堕 援 铂 詹 郑 逻 给 允 忍 俭 市 宦 橇 丝 射 纂 们 迭 花 桑 府 普 窃 卖 幅 佐 恿 洲 谜 其 磊 怡球金属资源再生 （中国）股份有限公司 实施内部控制规范工作方案 为进一步加强和规范公司内部控制，认真贯彻落实五部委发布的《企业内部 控制基本规范》（财会[2008]7号文）及《企业内部控制配套指引》（财会[2010]11 号文），提高公司经营管理水平和风险防范能力，促进公司战略发展目标的实现 和可持续发展，根据江苏证监局《关于做好江苏上市公司实施内部控制规范有关 工作的通知》（苏证监公司字[2012]101 号）的要求，结合公司实际情况，特制 定实施内部控制规范工作方案如下：