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《2010年度上海市企业所得税汇算清缴(客户端)》操作说明(11页)
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二零一零年度企业所得税汇算清缴(客户端)使用说明
中国软件与技术服务股份有限公司
2011.02
目录
1. 前言 2
1.1. 目的 2
1.2. 适用范围 3
1.3. 填写时间 3
2. 概述 4
2.1. 客户端软件的运行环境 4
2.1.1. 硬件要求 4
2.1.2. 软件要求 4
2.2. 开发工具 4
3. 进入主界面 5
3.1. 客户端软件主界面 5
3.1.1. 进入 5
3.1.2. 主界面 6
3.1.3. 主界面操作说明 6
3.2. 基本操作说明 7
3.2.1. 空白项、计算行(列)、校验项、不可更改项、税务局审核数 7
3.2.2. 填写主表、附表的有关说明及约束 7
3.2.3. 主界面与各填写界面的切换 8
3.2.4. 保存数据 8
3.2.5. 原表导入 9
前言
目的
根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例,以及相关税收法规、规范性文件和《国家税务总局关于印发〈中华人民共和国企业所得税年度纳税申报表〉的通知》(国税发[2008]101号),就企业所得税年度纳税申报,现开发并推出企业所得税年度纳税申报表客户端软件,供企业使用,以电子表格方式填报“上海市企业所得税年度纳税申报表”。
适用范围
适用查账征收企业所得税的居民纳税人。将居民纳税人分为三类:一般工商企业;金融企业;事业单位、社会团体和民办非企业单位(以下简称“三类单位”)。
填写时间
企业应在二〇一一年五月十五日前,向主管税务机关报送按规定填列的“2010年度企业所得税汇算清缴(客户端)”。
各主管税务机关应在二〇一一年五月底前完成,多退少补。
概述
客户端软件的运行环境
硬件要求
PC机(保证光驱、软驱可用)
软件要求
操作系统
安装WINDOWS98、WINDOWS2000、WINDOWS XP操作系统之一
应用软件系统
安装微软公司的Microsoft Excel(97、2000、XP、2003、2007版本均可)
开发工具
汇算清缴客户端的开发使用Microsoft Excel 2003版本
进入主界面
客户端软件主界面
进入
用鼠标双击Excel文件“2010年度企业所得税汇算清缴(客户端).xls”,即可进入此客户端软件的主界面。
若没有加载宏则出现如下页面:
若是office2003,则选择启用宏,如下图所示:
若是office2007,选择“选项”按钮,出现“安全选项”,选择“启用此内容”,然后确定。如下图所示:
加载宏之后进入主界面正常使用。
主界面
主界面操作说明
主界面比较简单明了,主要是起索引的作用;
主界面首先需要选择企业所得税征收方式,根据所选征收方式,会显示用户所需填报的报表类型:查账征收企业则为年度申报表(A)类和财务会计报告;核定征收企业则为年度申报表(B)类和财务会计报告;
主界面包括2009年度企业所得税年度纳税申报表(A类)(2009年度企业所得税年度纳税申报表(B类))居民企业年度财务会计报告三套报表的选择;
主界面还包括两个功能按钮,“原表导入”和“校验”按钮;
用户用鼠标点击这些按钮,即可切换到相应的报表填写界面。
基本操作说明
空白项、计算行(列)、校验项、不可更改项、税务局审核数
空白项:报表中的白色空格,供用户填写内容,请务必手工填写每个空格。
计算行(列):报表中的灰色行(列),这些项存在计算关系。系统将根据计算关系自动计算出结果。这些行(列)不允许用户进行修改(特殊说明处除外)。
校验项:存在于明细表的最后一列,用于随时校验主附表之间关系,如主表该项与附表相关项数据相等,则显示“√”,否则,显示“≠”。校验项仅用于提示用户,不做有效数据处理。
不可更改项:报表中的浅灰色背景的单元格,这些内容是在实际报表中印刷好的文字,在软件系统中加以严格控制,用户不得擅自修改。计算列(行)的这些文字以灰色背景显示。
税务局审核数:所有税务局审核数的行(列)均不需要纳税人填写,在报表中采用灰色底色。
填写主表、附表的有关说明及约束
禁止使用“复制”、“粘贴”功能填写报表数据!用“
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