个人所得税代扣代缴系统(81页).pptVIP

个人所得税代扣代缴系统讲解教程 前言 大家好，很高兴能和大家在一起学习“企业版个人所得税代扣代缴系统软件”，它是国家税务总局开发的“个人所得税管理系统”的组成部分，是明确全员全额明细申报的一项重大举措，是以后个人所得税申报和缴纳的唯一途径。今天参加培训的企业，均要在2009年1月通过软件对2008年12月的个人所得税进行申报。 一、前期准备工作 企业可以到开发区地税局网站：网址为WWW.DQKFQDS.GOV.CN，在公共区域下载以下资料： 1、个人所得税代扣代缴系统的安装文件和升级文件 2、软件培训的幻灯片、说明书和视频培训文件 在各管理员名下下载企业基础信息压缩文件 二、操作流程 1、在企业的计算机上安装“个人所得税代扣代缴系统” 找到安装文件，双击安装 则会在计算机桌面出现下面的图标 2、双击桌面图标，填写操作员密码为123456 第一次使用要求此软件，会提示要求填写设置向导，点击确定。 出现如下界面 填写“扣缴义务人编码、扣缴义务人名称、税务登记证号”三项后，选择“下一步” 出现如下界面，选择“下一步”  出现如下界面，选择“下一步” 出现如下界面，选择“下一步” 出现如下界面，选择“介质导入”，点“选择” 找到企业的基本资料压缩文件，选择“打开” 出现如下界面，选择“下一步” 出现“成功导入所有信息”提示，点击“完成” 点击右上角的红色关闭标志，退出个人所得税代扣代缴系统 3、找到升级软件，双击进行安装 出现如下提示信息，选择“升级” 升级完成，出现如下提示信息，选择“确定” 4、进入个人所得税代扣代缴系统 点击左侧中间的“扣缴义务人信息” 系统提示请先填写扣缴义务人信息，带★号的必须填写，选择确定 出现如下界面，将基本信息填写完整，此内容填写一次后，以后就不用再重复填写了，然后选择“确定” 在此界面中，点击左下角的纳税人信息图标 出现如下界面，选择右上角的“帮助”，在选择其中的“系统帮助” 出现如下界面，选择“附录四”中的EXCEL模板文件下载，则在右侧出现所有的12个模板 分别点击12个模板，进行下载，将其保存到自己便于找到的地方，然后退出“系统帮助” 5、找到保存的12个模板，首先填写“中国纳税人信息”模板 打开模板，出现如下界面 对有下拉选项的项目，进行选择，其他项目进行按实际情况进行填写 然后填写“正常工资薪金收入”模板 如有除工资薪金以外的其他收入项目，应填写“非工资薪金收入”模板 起始和终止时间应按YYYY-MM-DD格式填写，比如：2005-7-16(月和日前面的零可以省略) 如果单位有外籍人员，应填写“外籍纳税人信息”模板，外籍个人的身份证号码应填写为“15位的企业纳税人识别号+有序的3位顺序号”。例如企业的纳税人识别号为230698414110461，共有3名外籍个人，则此三人的身份证号码为： 230698414110461001 230698414110461002 230698414110461003 6、所有模板填写完毕后，要进行数据导入，进入软件后点击左下角的“纳税人信息”图标 出现如下界面，点击菜单栏中的“导入”项 选择“导入中国籍雇员信息” 找到做好的“中国纳税人信息”模板，选择“打开” 出现如下界面 将“不导入”改为和下一行项目一样，然后选择“导入” 信息提示，未导入1人，使系统将项目栏默认为1个人，不是错误，然后选择“关闭” 人员信息已导入系统，选择“高级设置”旁的“关闭” 在此界面中，选择中间列中“填写报表”下的“正常工资薪金收入”项目 由于初次使用，系统会提示您本月未生成正常工资薪金明细数据，选择确定 出现以下界面，选择“从外部数据文件导入生成”，点击“浏览” 找到做好的“正常工资薪金收入”模板，选择“打开” 选择“下一步” 将“不导入”改为和下一行项目一样，然后选择“导入” 出现提示信息，选择“确定” 选择“继续导入” 选择“确定” 数据导入系统 向后拖拉工具条，可查看企业个人所得税数额 7、返回以下界面，选择“生成申报数据” 出现提示信息，选择“确定” 查看收入额与税款是否正确，然后选择“关闭” 8、在此界面中，选择右侧的“介质申报” 选择“数据导出”，将申报文件存到U盘中，报送给自己的管理员 软件提示“申报数据导出成功”，点击“关闭”，并退出“个人所得税代扣代缴系统” 9、将此压缩文件复制到U盘中，在每月7日前报送给各企业的管理员，由管理员导入数据进行个人所得税申报，再由征收人员打印税收缴款书给企业，企业到税务机关领取缴款书并到银行划拨税款。企业在管理员处取回含有反馈信息的介质盘，完成申报、反馈过程。 三、企业个人所得税代扣代缴系统注意事项 1、“个人所得税代扣代缴系统”的使用是以后企业申报个人所得税的发展趋势，