防护服装生产车间审核记录c资料.doc

现 场 审 核 检 查 表 受审核部门/负责人：生技部-服装车间/ XXX 陪同人员：XXX 审核日期：14.3.12 审 核 员:XXX 审核组长： XXX 标准条款及审核内容 审 核 记 录 Q: 5.5.1/5.4.1/6.3/6.4/7.1/7.5.1/7.5.2 E:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3 S:4.4.1/4.3.1/4.3.3/4.4.6/4.4.7/4.5.1/4.5.3 判定 Q：5.5.1 ES：4.4.1 服装厂主要执行生产技术部部门相关部门职责和通用职责，主要为： 1组织、指导分管部门的管理体系有效运行，负责督促并落实整改过程中存在的质量、生产、安全环境的问题； 2组织编制和实施公司发展中长期规划和年度计划； 3审批设计等技术文件，主持组织参与主要产品的工艺会审工作；负责产品实现的策划、工艺设计编写，并检查其实施情况。 4贯彻公司质量方针和质量目标，负责组织管理和技术监督工作； 5对公司产品技术（产品质量、安全）负责。 6负责推广新科技技术应用以及新规范、新标准的使用；负责编制和完善内部技术管理办法；技术图纸规范、规程进行管理。 8参与经营决策，审核经营计划、材料供应计划、设备供应计划及其合格供方并负责组织实施； 9对应急准备及响应的控制负领导责任； 10贯彻执行国家相关法律法规，关注顾客和相关方的利益，预防污染，节能降耗，预防为主，确保职业健康安全，增强质量、环保和职业健康安全意识； 11熟知本部门、本岗位的职责、权限及接口关系，针对质量、环境和职业健康安全信息进行有效的沟通和交流。确保管理体系在本部门、本岗位有效运行； 12负责本部门文件和记录的制定和使用的控制； 13负责本部门环境因素的识别和控制、危险源的辨识和控制、管理方案的制定； 14负责本部门的环境运行控制和职业健康安全运行控制，并向相关方施加影响； 15贯彻执行公司的方针、目标和指标，负责本部门目标、指标及管理方案实现情况和自我考核评价，对有业务联系的相关方宣传公司的管理方针，并施加环境和职业健康 安全方面的影响； 16负责本部门不合格品/不符合（包括事故、事件）的调查、原因分析、纠正和预防措施及持续改进措施的制定和实施； 服装厂办公室配置了电脑、打印机、传真等办公设施，车间配置有适宜的生产设备，人力资源和硬件设备能满足生产和体系运行需要 Q:5.4.1 ES：4.3.3 提供有服装厂目标、指标分解表 生产计划完成率100% 设备完好率98% 杜绝环境污染事故（吴有毒有害气体排放、易燃固体废弃物及有害固体废弃物合规排放、噪声达标排放） 火灾事故0起、触电事故0起 部门工伤0起 规定了公司指标和服装厂部门分解目标指标，并制定了方案和措施 方案措施分解， 每季度进行考核，最近一次考核日期为2014-12-15 考核情况显示所分解部门目标、指标已经完成，考核人：刘惠清 ES4.3.1 环境因素、危险源辨识评价及控制 公司编制有“环境因素识别和评价控制程序”、“危险源辨识风险评价和风险控制程序” 提供有环境因素识别评价表，针对生产技术部的环境因素，从时态（过去、现在、将来）、状态（正常、异常、紧急）、环境影响（大气、水体、噪声、废物、土地、能源、其它）方面分析和评定，确定重要环境因素为火灾 对危险源辨识，经过三种时态，危险发生的可能性、严重程度等方面进行分析评定，确定质检部服装检验工作中的重大危险源为：火灾、触电、机械伤害 通过程序、管理方案、应急预案进行控制 7.1产品实现的策划 产品“抗油拒水防护服、B级防静电服”实现策划流程：面料→裁剪→缝制→后整理→分检折叠→包装 生产部负责对产品实现过程实施策划，以确保产品在策划的条件下进行。 策划包括： 规定产品的质量目标，公司规定产品出厂合格率100%； 产品要求通过合同由甲方确定，如主要是规格型号、数量、供货时 间、供货地点、质量标准等。 产品生产主要执行标准：GB/T28895-2012(抗油拒水防护服)、GB12014- 7.1产品实现的策划 2009（B级防静电服）； 公司为产品实现编制了生产流程（详见7.5.1），编制了相关的原材料检验规程、原材料进厂质量控制制度、检验管理制度、质量管理制度及考核办法、成品检验规程、包装