万泽实业股份有限公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性报告.PDFVIP

万泽实业股份有限公司 非公开发行A 股股票募集资金使用的 可行性报告 二〇一六年二月 1 万泽实业股份有限公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性报告 一、本次募集资金的使用计划 公司本次非公开发行拟募集的资金总额不超过130,000 万元，扣除发行费用 后将用于投资先进高温合金材料与构件制造建设项目，该项目以公司全资子公司 深汕万泽精密铸造为实施主体。 项目投资总额 拟使用募集资金 序号 募集资金投资项目 （万元） (万元) 万泽精密铸造科技先进高温合金材料与构件制造 1 195,829 130,000 建设项目 合 计 195,829 130,000 若本次非公开发行实际募集资金净额少于投资项目的募集资金拟投入金额， 则不足部分由公司自筹资金解决。 本次募集资金到位前，根据实际需要，公司以自筹资金支付上述项目所需的 资金；本次募集资金到位后，公司将以募集资金进行置换。 二、本次募集资金投资项目的基本情况 （一）项目基本情况 1、项目投资情况 项目名称 万泽精密铸造科技先进高温合金材料与构件制造建设项目 项目性质 新建 项目实施主体 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 项目建设地点 汕尾市深汕特别合作区深汕东五路与G324 国道交汇处东北角 项目建设周期 18 个月 新建年产超纯高温母合金250 吨、先进发动机叶片3.96 万片、高温合金 粉末 60 吨生产线。项目设备建筑工程主要包括生产性仪器设备、实验 主要建设内容 检测性仪器设备及研发性仪器设备三大类；建设工程主要包括生产车 间、研发场地、办公运营场地建设与装修等。 主要产品 高温母合金、粉末、精密铸造叶片 目标市场 中高端消费市场为主 项目投资总额 195,829 万元 2、项目实施主体 本次募集资金投资项目的实施主体为深汕万泽精密铸造，其基本情况如下表 所示： 2 万泽实业股份有限公司非公开发行A 股股票募集资金使用的可行性报告 公司名称 深汕特别合作区万泽精密铸造科技有限公司 公司住所 广东省深汕特别合作区鹅埠镇标准工业厂房7 号楼1 楼A07 注册资本 6,000 万元人民币 法定代表人 林伟光 高温合金及其构件的设计、研发、生产及销售；高温合金精密铸造、研 经营范围 发生产及销售；高温合金的熔炼、制粉及锻造。（依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 万泽股份全资子公司万泽精密铸造持有深汕特别合作区万泽精密铸造 股权结构 科技有限公司100% 的股权 （二）项目发展前景 我国高温合金市场空间正处于快速扩张阶段。军用航空发动机领域，据美国 国防部2014 年的《中国军力报告》，我国军队当前拥有超过2,800 架飞机，且目 前大部分主战飞机还处于第二代战机水平。到2020 年，我国的三代、四代战机 将新增约 1,000 架，将对高温合金材料产生大量的新增需求及更新需求。民用航 空发动机领域，据《中国商飞公司