变更控制表概要.doc

变更控制表 变更控制号： 第一步：变更发起（由变更执行人在变更实施前填写） 变更类别：（勾选） 项目类 ??新建、改建、扩建建筑物或构筑物(MOC01) ??装修(MOC02) ??生产线变更(MOC03) 生产工艺变更 ??原辅料变更（SOP中未涉及的原辅料）(MOC04) ??操作条件变更（SOP规定允许的除外）(MOC05) ??生产设备变更(MOC06) ??操作规程变更(MOC07) 公用工程变更 ??新增或减少公用工程、设施(MOC08) ??公用工程、设施的改造(MOC09) ??零备件型号变更 (MOC10) ??土建、厂房结构变更(MOC11) 变更描述：（可提供附件） ■变更执行人签名/日期： 第二步：变更评估及审批（由变更评估小组在变更实施前填写） 序号 评估项目 变更前评估 （变更实施前由变更执行人组织发起） 验收评估 （变更实施后由变更执行人组织发起） 评估结果Y/N/NA 后续措施 责任人 评估结果 Y/N/NA 后续措施 法律法规 1 不对原建筑进行扩建 不对原建筑进行装修 不改变原建筑使用功能（如厂房变仓库） 不改变原建筑的防火等级（如引入喷漆线） 不需要执行消防审批流程 能通过消防审批 2 不产生新的污染物（废水、废气、危废） 不需要进行环境影响评价 能通过环评审批 新的危废有与供应商的处理合同 3 不产生新的职业病危害因素 不需要执行职业卫生审批流程 能通过职业卫生审批 4 不生产、储存和使用大量危险化学品 不需要执行安全审批流程 能通过安全审批 5 不现场烹饪制作食品 不需要餐饮服务许可证 能获得餐饮服务许可证 6 不需要环境类政府批文（排水、排污许可证等） 能取得环境类政府批文 7 不需要防雷检测 能通过防雷检测 8 不引入放射性装置或物质 能取得放射性装置或物质的使用许可 9 不引入新的特种设备 能取得特种设备使用许可 10 不构成重大危险源 能取得重大危险源的行政许可 11 不需要特种作业人员 12 不产生或使用剧毒、易制毒物品 13 无需政府部门的 不违反其他法律法规 机械安全 1 设备无能导致划伤或刺伤的锋利或尖锐部位 2 设备的移动和旋转的部件有防护装置及警示标志 3 设备有安全联锁装置（如急停/开门停止/行程开关等），且安全联锁装置工作正常 4 有惯性运动的设备，急停开关与制动器或离合器联锁，迅速终止运行 5 具有冲压、剪切动作，且操作人员需在冲压、剪切前后装卸工件的机器，装有双手启动按钮和光栅急停装置，且工作正常 6 设备异常会引起安全风险的设备设计有报警装置，且工作正常 7 60摄氏度以上发热机器表面或管道有“高温”标识，并有防止接触的保护措施 8 重心偏移的设备和大型部件标有重心位置或吊装位置 9 设备与基座连接紧密稳固，无倾倒风险 10 固定式钢斜梯、平台具有不低于1.1m的栏杆，栏杆具有中栏杆，栏杆底部设有不低于10cm的踢脚板 11 地面承载满足设备/货物/家具/人员的重量要求 12 设备及材料满足防腐要求 13 留有足够的设备维护、保养的空间和距离 14 压力容器有压力表及泄压装置 15 压力管道满足工作压力要求 16 压力容器、管道等特种设备投入使用前已检测 17 无可能引起碰、挂的突出物 18 设备/环境温度不会升高和降低超过允许范围 19 设备或管道内的压力不会升高超过允许范围 20 操作/观察视线不被阻挡 21 受力部件强度满足安全要求