公用事业事业部战略规划框架模板.ppt

5.5XX事业部资源需求(续) 产品系统 供应系统 市场系统 资源需求 部门 间接职能系统 企划部 人力资源部 文化培训部 法务部、审计部 1、客户关系方法的指导与新人培养 1、职位关键素质的梳理 2、招聘专员的输送 1、培训资源库建设的支持 1、法制教育、合同知识及服务支持 6.XX事业部财务预算 (略) XX事业部01-03财年目标 ， 财务目标 2003年目标： 销 量: 358万台 市场份额： 39.7% 销售收入：166 亿 毛 利: 22.5亿 毛 利 率： 14 ％ 贡献利润: 14.8亿 贡献利润率： 8.9％ 2002年目标： 销 量: 259万台 市场份额： 36.3%% 销售收入：127亿 毛 利: 17亿 毛 利 率： 13.1％ 贡献利润: 11亿 贡献利润率：9.0％ 2001年目标： 销 量: 180万台 市场份额： 32.2% 销售收入：92.8 亿 毛 利: 12.1亿 毛 利 率： 13 ％ 贡献利润: 8.5亿 贡献利润率：9.18％ XX2001年市场增长分析 结论 CAGR 2000-2003 单位：万台 数据来源：IDCXX财年 1、？？？ 2、竞争进一步加剧，对手的实力增强。 3、从00Q4开始，市场需求变淡。 440 559 710 901 25% 48% 17% 10% 345 48% 15% 25% 12% 46% 19% 23% 12% 48% 19% 21% 12% 50% 18% 21% 11% 小企业 大中企业 政府 教育 37% 26.5% 20.3% 28.3% CAGR 100%= 27% 61% 21.8% 16.9% 28.3% 01/00 27. 5% 12.5% 27.5% 27.5% 53% 00/99 27. 5% 市场 定义 小企业 企业人数在50人以下 大中企业 企业人数在50人以上 （50-500人，500人以上） 政府 各级政府机构（含军队） 教育 学校且用于教育目的 XXXX、家用电脑市场占有率变化 数据来源：IDC 结论： 1、经过几年连续高速增长，XX几乎处于市场垄断地位，挑战性会越来越大； 2、市场占有率上升意味着要么抢夺别人的市场，要么在新兴市场中夺得先机。 家用电脑主要厂商市场占有率分析 其它 海尔 IDC自然年 1999-2000 单位：万台 100%= 同方 HEDY 1、品牌机普遍的价格下移策略使兼容机市场大幅萎缩。 2、群雄割据的局面逐渐形成。 3、家用机普遍低价易于进入有零散采购行为特征的XX市场。 分析 同创 COMPAQ 长城 IBM 方正 XX TCL 1997 1998 1999 2000 44.7 80.4 232.4 127.7 参考:2000Q3XX世界市场份额情况 市场容量: 1557万台 资料来源: IDC 注：自然季度 1.9% 2.7% 全球XX主要厂商销量变化趋势分析 数据来源：IDC 分析 1、2001年已可以接近前三家厂商，但达到世界第9还有一定困难。 2、NEC的变化趋势很特殊，Apple形势不好，如该二厂家有异动，XX将有机会。 3、预计Samsung不会达到如图所示的增长，但也需要密切关注其变化趋势。 XX产品年度调研计划 XX细分市场客户需求调研（3-5月） 教育市场全面调研（3-5月） 商博士产品功能用户测试（4-6月） XXIA产品调研（8-9月） 调研计划 商博士工作计划 儒博士工作计划 遏制对手竞争策略 2001年XX产品定位全景图 总体形象定位：网络时代的商务精品电脑 2001年XX产品规划 2001年XX产品规划(续) 注： 1 商博士新品功能增强：----针对小企业市场 增加远程管理，提高易管理性； 增加智能输入（语音，手写识别），提高易用性 加入个人防火墙，提供网络安全功能 提供丰富的功能模块，用户可按需定制 根据用户特点，提供电话回访等特色服务 2 XX精品工程，新形象，新内涵，新品牌：----针对中、大企业市场及政府 更美观，更精良的形象设计与制造，体现精品理念 采用新结构，改善通风散热性能，系统运行更加稳定可靠 采用低噪声，低辐射技术，具备更高技术品质 系统具有更强的扩展能力，适用领域广泛 结合B2O系统，满足客户特定需求 结合新形象，塑造XX新品牌 3 儒博士新品：----针对教育市场 独立产品线，具备更高性能价格比 产品线进一步拓宽，覆盖更广泛市场 针对普教市场，提供售后