2017年通州区垃圾处置中心预算公开情况.PDF

2017 年通州区垃圾处置中心预算公开情况 目 录 第一部分 通州区垃圾处置中心概况 一、 通州区垃圾处置中心主要职能。 二、2017 年度主要工作任务及目标。 三、通州区市场监督管理局机构设置和所属单位情况。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 第二部分 通州区垃圾处置中心2017 年度部门预算表 一、 收支预算总表 二、 收入预算总表 三、 支出预算总表 四、 财政拨款收支预算总表 五、 财政拨款支出预算表 六、 财政拨款基本支出预算表 七、 财政拨款政府性基金支出预算表 八、 一般公共预算支出预算表 九、 一般公共预算基本支出预算表 十、 一般公共预算机关运行经费 十一、 一般公共预算 “三公”经费、会议费、培训费支出预 算表 十二、 政府采购预算表 第三部分 通州区垃圾处置中心2017 年度部门预算情况说明 第四部分 名词解释 第一部分 通州区垃圾处置中心概况 一、 主要职能。 1、负责城区及周边镇村生活垃圾压缩、外运。 2、城区有机物清运处置、化粪池清掏、排查。 3、大件废品及绿化残物破碎处置。 二、2017 年度主要工作任务及目标。 区垃圾处置中心负责处置通州城区、金沙街道、金新街道、 二甲镇和部分西亭镇的生活垃圾。日处置转运垃圾264 吨，中心 人员在环卫处正确领导下，克服重重困难，全年共处置外运垃圾 9.62 万吨，圆满出色完成上级交给的各项任务。 三、机构设置和所属单位情况。 内设机构：中控室、卸料间、运输班、保安组、有机物清运 组、大件垃圾破碎组。 四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。 根据区财政局《关于编制 2017 年通州区区级部门预算的通 知》的要求，按照“统筹财力、确保重点、厉行节约、强化约束、 规范透明、注重绩效”的编制原则，紧紧围绕区委、区政府的决 策部署，结合单位实际情况，坚持量力而行、精打细算、勤俭办 事，从严从紧编制2017 年部门预算。 我单位严格执行完整编制预算政策，单位的一切收支全部纳 入预算管理。规范非税收入资金管理，统一管理各项资金。严格 控制“三公”经费，科学编制公务消费预算，有效控制行政运行 成本。其中：收入预算编制坚持实事求是，积极稳妥，应收尽收 的原则编制。支出预算安排按照统筹兼顾、稳妥、客观，不编赤 字预算，确保收支平衡。其中基本支出预算的编制：人员经费以 人社部门相关批复为依据。事业专项及项目支出的编制：结合 2017 年工作实际，按区委、区政府交办工作任务进行项目设置， 并细化预算编制。 第二部分 通州区垃圾处置中心2017 年度部门预算表 表格见附件。 第三部分 通州区垃圾处置中心2017 年度 部门预算情况说明 一、收支预算总表情况说明 根据《南通市通州区城市管理局文件》（通城管 （2017）27 号），通州区垃圾处置中心2017 年度收入、支出预算总计3107.80 万元，与上年相比收、支预算总计各减少22.02 万元，减少0.7%。 （一）收入预算总计3107.80 万元。包括： 财政拨款收入预算总计3107.80 万元。其中： 一般公共预算收入预算 3107.80 万元，与上年相比减少 22.02 万元，减少0.7%。 （二）支出预算总计3107.80 万元。包括： 城乡社区支出 3107.80 万元，主要用于基本支出和项目支 出。与上年相比减少22.02 万元，减少0.7%。 此外，基本支出预算数为184.10 万元。与上年相比增加5.23 万元，增加2.92%。主要原因：人员工资调整。 项目支出预算数为2923.7 万元。与上年相比减少27.24 万 元，减少0.92%。 二、收入预算情况说明 垃圾处置中心本年收入预算合计3107.80 万元，其中： 一般公共预算收入3107.80 万元，占100%。 三、支出预算情况说明 通州区垃圾处置中心本年支出预算合计 3107.80 万元，其 中： 基本支出预算(含不可预见费)184.1 万元，占5.92%； 项目支出预算 （基本支出以外的支出）2923.7