软件正版化检查流程与标准.ppt

360安全卫士版本为：7.6 谢谢！ 软件正版化工作检查流程与标准 一、督查目的 全面掌握各县市区、各市直单位推进软件正版化工作采取的措施、取得的成效与经验，以及存在的问题；督促各单位认真贯彻落实烟台市人民政府办公室《烟台市政府机关使用正版软件管理办法》（烟政办函﹝2015﹞80号） ，进一步巩固工作成果，建立健全软件正版化长效工作机制。 二、检查内容 县级政府：推进县市区级政府机关、国有企业，金融机构、民营企业软件正版化工作采取的措施，取得的成效；软件正版化工作机制建立、年度工作计划制定及完成、管理监督责任落实等情况。 机关单位：软件正版化经费保障、软件采购与资产管理、软件使用与日常监督、与信息安全及信息化工作结合、考核与责任追究等长效机制建立情况。 三、督查方式 常规督查： 督查地区：部分县市区及机关、市直各单位。 督查时间：待定。 抽查范围：部分政府机关、金融机构、国有企业。 四、督查工作流程 随机选定拟检查的单位 与被检查县市区、市直机关单位协商检查行程 现场检查软件正版化工作 查阅相关文件（包括规章制度， 通知、工作纪要等） 、合同文本、 软件授权协议、软件台账 单位计算机台套数﹥100台，按10%抽查 单位计算机台套数≦100台，抽查10台。 部分检查组成员查阅资料 部分检查组成员检查计算机 四、常规督查工作流程（续） 被检查单位对《计算机软件安装抽查登记表》签章， 认可登记表所填内容真实、有效。 1.听取被检查县市区政府、市直单位软件正版化工作汇报。 2.就检查中发现的问题和有关意见、建议与被检查单位交换意见。 五、机关单位检查标准 1、关于管理监督责任 内容：建立软件正版化工作机制、明 确管理监督责任。 标准：文件（成立单位软件正版化工作领导小组的文件，明确小组成员的分工与职责） 五、机关单位检查标准 2、关于软件采购和经费保障 内容：①科学规范的采购管理制度②是否将软件正版化工作经费纳入单位年度预算。③对于新增计算机设备，其必需的办公软件、杀毒软件采购经费纳入年度预算。 标准：文件（软件使用需求表、软件采购计划表、单位预算报告） 软件使用需求申请表 申请部门： 经手人： 联系电话： 填表日期： 年 月 日 序号 软件类型 软件用途 功能需求 申请许可数（单位：个） 备注 1 操作系统 　 　 　 　 2 办公软件 　 　 　 　 3 杀毒软件 　 　 　 　 4 其他软件 　 　 　 　 5 　 　 　 　 　 6 　 　 　 　 　 信息技术部门审核  审核人： 年 月 日 资产部门审核  审核人： 年 月 日 软件采购计划表 经手人： 联系电话： 填表日期： 年 月 日 序号 软件名称 软件版本 单价（单位：元） 许可数（单位：个） 合计（单位：元） 备注 1 　 　 　 　 　 　 2 　 　 　 　 　 　 3 　 　 　 　 　 　 4 共计 　 　 信息技术部门审核  审核人： 年 月 日 资产部门审核  审核人： 年 月 日 财务部门审核  审核人： 年 月 日 单位领导审批  审批人： 年 月 日 五、机关单位检查标准 3、关于软件资产管理 内容： 有软件资产台账、软件资产档案完整 标准：软件资产台账(《软件使用情况汇总表》、《软件使用明细表》)、软件采购合同、 软件授权协议等。 2016年软件正版化工作要求-建立台账 五、机关单位检查标准 4、关于日常监督检查 内容：是否开展软件自查 标准:文件（开展自查工作的通知、自查结果通报的通知） 五、机关单位检查标准 5、关于与信息安全及信息化工作相结合 内容：是否在信息安全及信息化工作中要求实现软件正版化。 标准：