【.实例】福建柒牌集团-2014年度工作规划-21页.pptVIP

人力资源部年度工作规划                * 生产制造中心 福建柒牌集团有限公司 本资料选自国内最权威的《HR经理人实战大典-2015版》/每年更新一次/全国货到付款 官方唯一指定购买咨询QQ：5144 57731 （其它任何qq号均为假冒，请注意识别） 目 录 一、部门价值和工作职责 三、内外环境分析 四、2014年度部门目标和KPI指标 二、2013人力资源现状分析 2014人力需求计划 五、2014年度工作策略和重要举措 六、2014年度主要策略举措的时间进度控制 七、目前及未来组织结构 八、2014年度本部门的费用预算 一、部门价值和工作职责 ★部门价值 □保证生产制造中心业务发展中的人力保障； □协助各部门对人力资源的有效管理、培养各层级人才； □促进业绩增长，成为各业务部门的战略合作伙伴。 ★工作职责 □生产制造中心管理人员及一线员工的招聘录用、人员异动管理; □培训体系建立、组织实施及成效评估; □推行全体管理人员绩效考核管理; □组织开展员工文化活动、加强企业文化建设； □ 员工关系管理。 950　 954　 1009 1036 1056 1069 1076 1066 1140 1074 2013年总人数 996 994 993 1059 1063 1077 1044 1007 974 991 893 2012年总人数 12月 11月 10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 1-2月 月 份 二、2013年度人力资源现状分析 生产制造中心2012-2013年度人员现状比较 人员年龄分布 二、2013年度人力资源现状分析 人员工龄分布 二、2013年度人力资源现状分析 人员学历分布 结合以上年龄、工龄、学历分布图可见: 1.整个员工队伍较年轻化,年龄多为18-25间。年龄较轻的员工流动性大,稳定性较差；达59%的一线员工工龄1年及1年内,即一年内有半数以上的员工出入。西服属技术工艺要求较高之行业,员工队伍的性质是影响生产效率的一大因素，故需加强对员工专业技能、技巧的培训。 2.学历层级较薄弱,初中学历占比较大，生产管理过程中，管理人员需不断加强自身管理知识、技巧的掌握，强化对年龄结构年轻化员工队伍的工作技能、技巧的教育，关注员工适应度，有效激励和保留人员，强化团队凝聚力，稳定员工队伍，以促进生产的有效运行。 3.企业需不断加强对管理人员管理技能、技巧的培训，提升管理水平，同时完善各项规章制度，福利措施等，提高员工满意度，稳固员工队伍。 二、2013年度人力资源现状分析 人员流动情况 根据图表所示可见：1. 每月人员离职率基本上趋于3%-4%左右，1-2月份为春节前后的人员流动高峰期，离职原因主要有：1）回家即不再返岗2）离职后，利用过年放假期间，对各个工厂间的福利待遇等条件进行比较后，再决定是否重新入厂等；4月份的高离职率，主要因大量学生的流失。2.员工离职原因主要有：技术质量要求较严、工作分配缺乏公平性、工资不理想、换环境、管理人员言语态度不佳、身体无法适应、回家结婚，改行等。 2.1% 21 2014年11月 4.2% 43 2014年8月 3.6% 36 2014年9月 2.5% 25 2014年12月 2.7% 27 2014年10月 3.8% 40 2014年7月 3.3% 35 2014年6月 3.2% 34 2014年5月 5.5% 59 2014年4月 2.8% 31 2014年3月 10.4% 112 2014年1-2月 离职率 离职 人数 月份 二、2013年度人力资源现状分析 二、2014年度人力需求表 合计:124人 2 设备维修员 设备管理部 小计:13人 2 电梯操作工 2 烫工 2 仓管 原辅料仓 11 车工 西服三线 4 烫工 整烫车间 小计:17人 5 普工 总检车间 2 普工 小计:24人 1 烫工 2 普工 14 车工 西服一二线 22 车工 休闲裤车间 小计:27人 小计:28人 17 普工 2 普工 5 单裁 26 车工 西裤车间 5 大货裁剪 裁剪车间 需求人数 职位 部门/车间 需求人数 职位 部门/车间 二、2013年度工作回顾及存在问题 ★工作回顾及存在问题 1. 招聘: □工作回顾：除日常招聘保障各部门人力需求外，分别于4月、7月、12月 至服装学校招收毕业生共118名；至2013年12月31日止，共 新进 512人、 现尚在岗460人。 □存在问题：(1)招聘材料不详尽，缺乏对公司概况、详细地址路线的说明；