反恐风险评估程序(械穆版).doc

修 改 日 期 2015-12-25 反 恐 风 险 评 估 程 序 编制人员 　 审核人员 　 批准人员 　 编制日期 　 审核日期 　 批准日期 　 1. 目的 2 2. 范围 2 3. 定义 2 4. 职责 2 5. 内容 3,4,5 6 相关文件 5 1、目的：为确保的C-TPAR反恐管理体系持续正常运行，且流程和程序符合C-TPAR反恐管理的相关要求，特制订本程序反恐管理体系2、适用范围：本程序适用于所有与本厂有业务往来的3、定义：为的C-TPAT反恐管理活动的流程和程序是否达到了相关要求，所作出的系统的、独立的检查和风险评估。4、职责权限4.1采购、船务等部门对反恐管理活动方面进行评估4.2安全主任对反恐管理活动方面进行评估4.3安全主任负责主导整个评估内容及过程并编写风险评估总结报告5、风险评估小组由以下人员组成：风险评估小组组长由担任；风险评估小组成员由采购部、等相关人员担任。风险评估小组组长由担任。6、风险评估小组职责：6.1评估小组组长职责：6.1.1代表评估小组对评估实施管理；6.1.2确定评估范围；6.1.3确认评估结果；6.1.4确认纠正措施、实施计划及处理结果；6.1.5汇总评估结果，作出评估总结报告。6.2评估小组成员职责：6.2.1根据评估组长选定的流程、程序的范围进行风险评估；6.2.2风险评估前要重新评估与流程、程序范围有关的资料及前次评估记录；6.2.3有效地评估所有应评估的范围；6.2.4根据记录和证据资料及现场考察等确认流程和程序是否符合规定的要求；6.2.5将评估中的不符合事项向风险评估小组汇报。7、评估内容：7.1评估的流程和程序是否符合规定的要求7.2评估各部门的保安行为是否符合流程和程序之要求7.3评估的保安行为是否符合流程和程序之要求8、被评估在评估过程中负有以下责任：8.1与风险评估小组积极配合；8.2提供风险评估小组所需的资料及做现场说明等，以便评估顺利进行；8.对评估中不符合项，提出纠正措施；8.5实施纠正措施并确认后，向风险评估小组报告。现场??????9.1.1根据《》，通过询问、观察现场和检查记录、资料、文件等方式进行，并做好记录；要客观公正地对待中发现的问题；???报告后，依据标准、体系文件及有关法律法规等进行分析，对反恐体系在本运行的符合性和有效性进行综合评价，并确认不符合项编写《报告》。10、评估结果的处理：当纠正措施实施完成并报告回复后，风险评估小组组长根据重新评估情况，作出相关处理并通告负责人，评估结果作为下次评估的参考依据。 XX有限公司 反恐风险评估程序 版本：201512 - 4 -