2010年广州区黄埔分部9月份经营分析报告运作.ppt

2.2.1 企业推广 1、分部6S管理现状：首先是场地的清洁，平常大家都是清扫的眼睛可以看到的地方，个别点部还是存在卫生死角，天花板上有蜘蛛网，设备上有较多灰尘等。再就是物料的摆放，特别是贴纸的摆放很乱，未摆放整齐，定位摆放。收派员的物料无专用柜摆放等。整改措施：1、每天要做好场地的清扫、清洁工作，并安排专人负责，制定相关的值日表；2、各种贴纸应集中摆放整齐；3、给员工申请专用物料柜放置物料。 2、分部电子帐单推广情况：自从公司推广电子账单以来，我分部积极响应公司的要求。通过电话，宣传单向客户大力推广电子对账所带来的方便性和及时性。此项目的推广得到众多客户的支持和认同，通过努力现电子对账客户占总客户的80%以上. 3、分部POS机的推广和使用情况：3月份开始我分部开始使用POS机，现在有两个点部已有使用记录，员工反映POS机让客户认为不安全，客户无法一下子接受我们的员工拿着移动POS机收款。 4、分部营运车辆VI导入情况：分部车辆VI导入已全部完成. 5、分部劳保用品VI导入情况：除最近入职的非全收派员，已全部更换新工服。 3.1 战略规划 3.1.4 资源投入 b、物料 异常原因分析说明：文件封库存量不够一天，属于异常，需要马上补充，国际件运单、大号胶袋、中号胶袋，小号胶袋、运单袋的库存量较多，下次申请物料时应适当扣除。 整改措施：分部的物料管理员应在平时发放物料时，及时更新出仓数据，并设定警界值，一达到警界值时，就要马上进行整改。 备注：1、DOC：现有库存可消耗天数。计算公式：本期消耗量/本期工作日=期末库存量/DOC；2、数据来源：供应管理系统；3、如果DOC0或DOC≧5,则显示为红色字体；4、如果安全库存4,则显示填充为蓝色 。 4 4 4 4 4 4 4 4 4 安全库存标准 3.19 0.54 0.47 7.65 8.25 5.95 6.46 11.33 2.08 DOC 4520 11200 50800 40800 8000 31250 13700 6350 151550 本期消耗量 480 200 800 10400 2200 6200 2950 2400 10500 期末库存量 黄埔分部 透明胶纸 小号文件封 文件封 运单袋 小号包装胶袋 中号包装胶袋 大号包装胶袋 国际件运单 国内件运单 评估值 分部名称 3.1 战略规划 纸箱推广 　 100% 32 32 月结客户 40 　 100% 8 8 散单客户 020JG 　 100% 20 20 月结客户 　 36 　 100% 16 16 散单客户 020CQ 　 100% 25 25 月结客户 27 　 100% 2 2 散单客户 020CF 　 100% 62 62 月结客户 　 72 　 100% 11 11 散单客户 020CC 备注 合计使用量 状态灯 纸箱总核销率 纸箱核销总量 纸箱发放总量 客户类型 点部代码 8月份纸箱使用情竞 1、如客户大量使用纸箱，收派员收到件后，不利装载更多的件，因此推广起来不积极； 2、收派员习惯回点部做件，都处于高峰期，如要用纸箱，还需仓管员出仓，巴枪操作起来不方便，造成仓管员也不积极。 3、纸箱推广方面，7月分部总使用量为35个，8月通过认真推广，做好接驳等工作，使用量达到175个，增长500％。 1、车辆投入数量；本月分部共投入12台车，本月无车辆增涨。 2、车辆成本分析； 3.1 战略规划 3.1.4 资源投入 c、运力 本月车辆车辆成本为89172.37，较之前有所上升，原因是有两台依维柯维系换配件，维系成本增加 162.60 158.11 百公里单车成本 16111 7349 配件及维修费 54843 55706 营运车辆行驶里程 36864.95 36086.11 油费 有两台依维柯大修，维系成本增加 89172.37 76932.98 车辆成本 备注 本月 上月 月份 ◆场地投入及使用情况：截止8月底，黄埔分部共租赁场地3处，租赁总面积为998.3平方米，月租金42873.11元，占本月总成本费用的3.2%；平均面积月租金42.95/月/平方米； ◆人均操作面积提升：8月分部没有增租场地，所以本月人均操作面积没有变化，分部暂无新增场地的计划。 3.1 战略规划 3.1.4 资源投入 c、场地 １、月结客户票数变化情况； 3.2.1 对客户的管理 3.2 市场营销 2、月结客户新增和注销情况； 本月新增了13家月结客户，其中7家达到1000元，4家达到了300元月结运费。达到目标值 408 395 388 373 379 367 352 月结客户数 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 　 月结客户数量走势 0 0 9 4 0 3 0 8月 7月 6月 5月 4月 3