QMS外审班案例练习(2014.2.20).doc

小组活动1 质量管理体系文件评审报告 单位名称： 伊迈斯服装有限公司 电 话： 0755 地 址： 深圳市XX路108号 邮 编： 0755 质量管理体系范围 删减范围 序号 质量管理体系文件名称及章节号 具 体 意 见 质量管理体系标准章节 文件审核综述：小组活动2 质量管理体系审核计划（二阶段） 1、项 目 编 号： 2、受审核方名称： 伊迈斯服装有限公司 3、受审核方地址： 深圳市XX路108号 4、审核类别及目的：■初次审核，获得认证注册 □监督审核（第 次或追加监督审核） □扩证审核 □再认证审核 5、审核依据： ■GB/T19001-2008 ■质量手册（版次：A） □适用法规： 6、体系覆盖产品范围： 各类西服/西裤的设计开发/生产 删减章节： 无 产品专业分类号： 04.09.02 7、审 核 时 间： 2010 年 月 日 至 年 月 日 8、审核组成员 审核组长： 分组 成员 审核员级别 具备的专业分类号 A组 CCAA高级审核员 CCAA审核员 B组 CCAA审核员 CCAA审核员 C组 小组长 组员 验证审核员 9、审核日程安排：（见下页） 12、受审核方确认： 10、编制人： 签名（盖章）： 日期： 日期： 年 月 日 11、批准： 签名（盖章）： 日期： 年 月 日 日期 A 组 B 组 时间 管理体系要求 （部门/要素） 时间 管理体系要求 （部门/要素） 小组活动3 检 查 表 受审核部门：8.3 / 企管辦 日期： 序号 检 查 内 容 检 查 方 法 案例编号： 小组活动4 不合格项报告 姓名 受审核方 审核日期 受审核部门 陪同人员 不合格事实 不符合：□受审核方质量手册、体系文件 文件条款编号 □GB/T19001-2008 idt ISO9001：2008 标准条款号 严重程度：□严重 □一般 □本不合格报告的正本已收到 □细节已充分解释并理解 审核员（签名） 受审核方代表（签名） 案例编号： 小组活动4 不合格项报告 姓名 受审核方 审核日期 受审核部门