加多宝新线验证评估大纲-20090203.doc

发文编号： 文件编号 受控状态： 版本 A 页数 共32页含封面 生效日期 标题： 杭州加多宝新线验证评估大纲 杭州加多宝饮料有限公司 文件编写、审核、批准记录 文件编制： 编制日期： 文件审核： 审核日期： 文件会签记录 会签部门 □生产部 □品管部 □品检部 □工程部 □仓务部 会 签 人 会签日期 会签部门 □采购部 会 签 人 会签日期 会签部门 会 签 人 会签日期 文件批准： 批准日期：  杭州加多宝新线验证评估大纲 序号 验证评估工序 参与 部门 负责人 验证评估大纲 相关评估 方案 整改流程单 评估记录表 评估报告 1 水处理 品检部 品管部 生产部 工程部 许守王 姚柳俊 范 团 钱正志 基本条件评估： ①环境及设备卫生； ②检测仪器； ③前期存在问题整改状况评估； 2、工程质量评估： ①设备定位与安装、设备规格； ②计量仪器数量及检定情况； ③PLC控制系统与实物对应状况； ④设备材质等； 3、工作质量评估: ①对岗位配置的工艺文件、作业指导书及流程图进行检查； ②岗位员工的技能掌握情况：上岗资质证明 、对其进行提问； ③让员工试操作评估； 4、工序能力评估： ①产出水的理化和微生物指标、清洗消毒系统； ②产能测定等。 《水处理工序验证评估评估方案》 JDB/QP001 JDB/CO-QP001-N-1/1 JDB/RE-QP001-1A-1/1 JDB/RP-QP001-N-1/1 2 前处理（预混 溶糖 调配） 品检部 品管部 生产部 工程部 周宗国 查 瑰 范 团 钱正志 1、基本条件评估： ①环境及设备卫生、缸体清洗； ②缸体容量标定； ③检测仪器； ④前期存在问题整改状况评估； 2、工程质量评估： ①设备定位与安装、设备规格； ②计量仪器数