XX网区2014年安全生产风险管理体系应用专题报告.doc

XX网区2014年安全生产风险管理体系应用专题报告 目录 一、体系应用情况系统分析 2 （一）策划情况分析 2 （二）文件系统的支撑 2 二、体系运行分析 3 （一）风险意识 3 （二）体系运行机制 3 （三）责任制与目标指标运行机制 4 （四）风险管控状况分析 4 1、电网风险控制 4 2、设备风险控制 5 3、作业风险控制 6 4、环境与职业健康风险控制 7 5、承包商风险控制 8 6、风险管控联动机制运行分析 9 （五）“四大机制”应用分析 9 1、安全区代表巡查机制 9 2、任务观察机制 10 3、审核机制 10 4、事故事件分析模型机制 10 （六）应急响应机制分析 10 （七）县级供电企业体系运行分析 11 三、面临的问题与持续改进 12 前言 XX供电局从2008年开始开展体系建设以来，在南方电网公司、广西电网公司的关心指导下，安全生产风险管理建设与运用成果显著，夯实了安全生产基础，风险管理的思想得到领导的肯定和员工的认同，2011年11月取得 3钻认证，在2013年实现了73分的阶段性目标，但要在2015年前实现4钻的中长期战略目标，仍然存在较大差距。为此，我们不能满足于现有的成绩，而是要清楚地看到自身的不足，对下阶段安全生产风险管理体系建设进行系统规划，并将安全生产风险管理体系的思想应用于企业生产、经营管理所有领域。推进全面风险管理，作为创建先进供电企业中长期战略目标的部分，实现“全覆盖、重实效、上台阶”，现将XX网区体系应专题报告如下： 一、体系应用情况系统分析 （一）策划情况分析 为提升体系策划水平，2013年按照南方电网公司《安全生产风险管理体系（2012版）》完成体系文件的修编，根据体系要素管理要求，增加了工余安健环、用户管理标准，并将田阳、田阳县级供电公司纳入体系范围，实现了XX电网风险管控的统一策划。规范了安全生产管控的内容和方法，提升了管控要求的充分性，管理内容的全面性。但是，由于对体系思想的理解仍然不够深入，在整体策划中仍存在如下问题： 1、文件标准的策化，仍然未体现“以业务为导向，以风险控制为主线”的思想，仅仅停留在对体系要素及管理节点的一般性要求上，与实际管理业务、流程不一致； 2、部分法律、法规的识别仍然不够充分，关键管理节点的法律、法规融入不够； 3、管理职责没能完全实现横向贯通和纵向到底，管理要求与回顾环节未覆盖业务的所有流程节点； 4、部分标准未能体现5W2H和PDCA闭环管理的要求。 5、部分标准的主要管理要求不清晰，部分要求重复。 （二）文件系统的支撑 1、文件的层次仍然不够清晰，部分部门未疏理和建立在用的三级文件目录和清单； 2、文件的归口管理职责不够清晰，发文部门及管理部门对文件数据管理的要求不一致； 3、记录表单仅按体系要素设计，未能与实际工作或生产实际结合，造成重复。 二、体系运行分析 经过几年的体系的应用与运行,体系思想、方法在全网得到充分的理解和认同，风险管控的意识得到提升，培养了员工按照标准做事的习惯，管理方法和手段基本统一，员工作业行为逐步趋于规范，风险管控机制基本建立。但部分管理的目的不够明确，管理的效率和有效性还待提升。 （一）风险意识 1、各级人员风险识别不够充分，未结合自己的岗位充分识别岗位业务和管理流程的风险。 （1）各级领导层对系统性管理的理解，职能分配与风险控制任务匹配还待细化。 （2）作业层在作业过程中对作业、设备、电网及职业健康与环境风险的关联性认识不够充分。 （二）体系运行机制 1、各管理部门和归口管理部门没有对管理标准的策划、执行、依从及绩效进行全面回顾和评价，建立自我完善和改进的机制。 2、虽然建立了任务观察的机制，但是任务观察结果没有对作业管控提供有效管理输入。 3、体系管理回顾和评价不够充分，未能为体系的持续改进提供支持。 （三）责任制与目标指标运行机制 1、安全生产责任制与法律法规、规章制度及岗位实际工作内容不符，到位评价未能体现其有效性。 2、目标指标的设立不合理，没有能充分结合危害辨识与风险评估的结果，没能体现控制和消除风险评估结果中评估出来的危害，同时分解未能达到分级控制的效果，目标与指标的检测与分析不到位，没有能针对影响目标与指标的问题开展根本原因分析。 （四）风险管控状况分析 经过几年的体系建设与应用，局建立了电网、设备、作业风险分层分级管控的方法和机制，基本实现了安全生产管理处于 “可控”、“受控”状态，但整体管控水平仍然不高，管控的细节仍需要深化，急需将分层分级管控的方法和机制推广到所有领域。 1、电网风险控制 （1）电网量化的风险评估不够充分，导致风险评估的全面性不完整，电网风险的分级未能与地区电网和县电网风险关联； （2）由于电网风险评估不充分，分层分级管控的措施操作性不强； （3）电网风险预警响应方面，各单位