2014年上半年经营研究.ppt

四、 上半年市场开发情况－－主机厂以外客户 客户名称 项目 进度 重庆航膜 A301后侧围吸音棉 量产 重庆旺林 B211吸音棉、B211防水薄膜、门板防擦块 已定价，8月量产 重庆旺林 S101吸音棉 待核价恢复我司供货 大江东阳 仪表台密封条 前期开发阶段 延锋伟世通 C346、C307密封泡沫 7月15日正式供货 福耀玻璃 C490密封条 福特标准检测阶段 平伟集团 洗衣机项目、YL1胶带 3月量产化、YL1项目转至大江渝强 前江毅美 北汽银翔项目 艾利胶带已进入量产 华恩实业 CN200、FJ-H04、FJ-C04、FA-C08… 陆续进入量产 四、 上半年市场开发情况－－主机厂以外客户 祥龙塑胶 B211密封条 小批量生产 恒冠塑胶 C490密封条、胶带 前期开发报价阶段 江华 S301吸音棉、C206字标胶带 已进入量产、字标胶带送样阶段 光能汽车 B515扬声器泡沫 送样已合格，待切换。 光能汽车 C520轮毂包吸音棉 送样试装阶段 重庆协益 长安系列车型风管泡沫 已量产 江拓 C201尾灯密封条 已量产 佳速 C50E离合器踏板 已量产 邻水翊程 A301顶棚毛毡、泡沫块 3月已量产 成都铭博 NL-1P吸音棉 8月份小批量 天津华涛 夏利T012套件 12月份小批量 天津华涛 S301套件 5月已量产 成都铭博 NL-1工具盒隔音贴 8月份小批量 * * XUN CHANG XUN CHANG XUN CHANG 重庆迅昌汽车零部件有限公司营销部2014年上半年经营分析 2014年7月18日 * 2014年上半年部门指标完成情况汇总 上半年客诉情况汇报 2 3 4 1 上半年市场开发情况汇报 上半年销售情况汇报 上半年交付情况汇报 一、上半年销售情况汇报 1.1 计划：4000万 完成：3743万 (不含北京长安库存110万元） 完成率： 93.57% 增长46.78% 单位：万 一、上半年销售情况汇报－目标达成情况 月份 1月 2月 3月 4月 5月 6月 公司目标值 750 640 700 670 570 670 实际完成值 560 426 601 664 704 788 完成率 74.67% 66.56% 85.86% 99.10% 123.51% 117.61% 累计销售额 560 986 1587 2251 2955 3743 单位：万 一、上半年销售情况汇报－业务员完成情况 170% 121% 112% 102% 85% 49% 单位：万 一、上半年销售情况汇报-业务员同比 单位：万 一、上半年销售情况汇报－前三十位客户 前10名客户合计销售2076万，占总销售额55.50% 前20名客户合计销售2679万，占总销售额71.63% 前30名客户合计销售3039万，占总销售额81.26% 一、上半年销售情况汇报－前30位客户分析 排名 客户名称 2013年上半年（万） 2014上半年（万） 增减金额（万） 增长比例 备注 1 光能汽车 321 420 +99 30.84% C520\C346增量 2 长安汽车 345 395 +50 14.49% 3 长安福特 0 237 +237 —— 碳毡 4 华恩实业 140 228 +88 62.85 客户产能扩大 5 佛吉亚 135 180 +45 33.3% C520\C346增量 6 力帆汽车 150 147 —3 -2% 320\520停产 7 北京长安 26 130 104 400% S301上量 8 华信昌 11 123 122 122% C307 9 平伟集团 51 108 +57 111.76% 家电事业部胶带用量增加 10 北汽银翔 0 105 +105 —— 11 小康汽车 32 98 +66 206.25% 去年上半年为新客户 12 重庆益弘 137 89 —48 -35.03% 军品出货量足 13 南京塔塔 39 61 +22 56.41% 14 天津华涛 0 59 +59 —— 15 江拓汽车 11 55 44 400% 16 长安铃木 32 54 +22 68.75% 一、上半年销售情况汇报－前30位客户分析 排名 客户名称 2013年上半年 2014年上半年 增减数量 增减趋势 备注 17 佳速汽车 2 49 47 2350% 新客户上量 18 重庆航模 29 47 +18 62.06% 19 上方汽车 32 46 +14 43.75% 20 长华线速 19 43 +24 126.31% 21 成都万友 24 43 +19 79.16% 增量 22 光能佛吉亚 27 42 +15 55.55% B515增量 23 成都航模 87 38 -49 -56.32% 遮蔽膜丢失 24 武汉航模 4