xx水泥2009年上半年产销完成情况分析.doc

充分发挥熟料产能优化经济技术指标 ——xx水泥2009年上半年产量完成情况分析 上半年，水泥股份公司贯彻落实年初两会精神，坚持“产能发挥第一、市场份额第一、现金流最大化”的指导思想，取得了较好的经营业绩。 一、上半年预算指标完成情况 （一）产能增长情况 上半年公司共建成投产熟料生产线3条，水泥磨机6台，新增熟料产能540万吨，水泥产能460万吨，并网发电机组4套，新增装机容量63兆瓦；截止6月底，公司运行熟料生产线52条，产能为9126万吨；水泥磨机162台，产能1亿吨；投运发电机组28套，装机容量466兆瓦。 （二）生产计划完成情况 上半年，公司产销有序衔接、窑生产运行稳定，熟料产能充分发挥；水泥产量同比大幅增长，但仍然存在欠产、欠销现象。 1、熟料产能充分发挥。上半年，公司计划生产熟料4524万吨，完成生产熟料4547万吨，完成计划的100.5%，同比增比686万吨，增幅18%。窑平均运转率93.15%，同比上升2.96个百分点。 分区域分析看，苏南、广东、广西和省内基地完成了半年生产计划。 分单位分析看，公司已投产运行的21家基地中，扶绥、芜湖、荻港、中国厂、怀宁、石门、英德、兴业、白马厂、铜陵和北流海螺等11家基地超额完成熟料生产计划。 2、水泥产量同比大幅增长，计划完成率好于历史同期水平。上半年，公司计划生产水泥4972万吨，实际生产水泥4502万吨，完成生产计划的90.5%，欠产470万吨，同比增加1243万吨，增幅38%，水泥磨机平均运转率达到71.6%，同比上升11.58个百分点。 分区域计划完成分析看，各区域计划完成率均高于80%，但均未完成计划；上海与皖北区域计划完成率较高，达到99%；浙江、广西、苏北和省区基地计划完成率达到90%以上；广东和湖南区域计划完成率较低，分别为85%和80%。 分区域同比分析看，各区域水泥产量均有不同幅度的增长，其中湖南区域增幅最大，增幅达到210%；省内基地，广西和皖北区域增幅也达到50%以上，苏南区域增幅相对较小，为5%。 分单位计划完成分析看，基地水泥产量计划完成率略高于粉磨站0.4个百分点；21家基地中，北流、北流和芜湖海螺完成上半年水泥生产计划，扶绥、分宜、铜陵和建德海螺完成上半年水泥生产计划的95%以上。枞阳、湖南、荻港和石门海螺等单位上半年计划完成率较低，低于80%。24家粉磨站 ，蚌埠、宁波、南京、上海海螺完成了水泥生产计划，太仓、明珠和淮安海螺完成水泥生产计划的95%以上。江门、马鞍山、上虞、湛江和建阳海螺等单位计划完成率较低，低于80%。六安海螺未能按期投产。 分单位同比分析看，44家单位中39家同比均有不同程度增长；同时，其中长丰、建阳、泰州、马鞍山和建德海螺等5家单位产量有所下降。 3、余热发电机组运行效率同比有所下降。上半年公司余热发电量14.92亿千瓦时，完成计划的90.7%；并网电量13.80亿千瓦时，按照公司每度外购电量平均电价0.553元，扣减每度并网电量成本0.08元计算，为公司节约成本6.5亿元。 分发电机组吨熟料发电量分析，发电机组运行效率同比有所下降，吨熟料发电量为33.95千瓦时，同比降低2.12千瓦时。发电机组运行效率同比有所下降，尤其是08年7月份后期投产的发电机组，运行效率较低，吨熟料发电量低于36千瓦时的设计值要求。 池州海螺1#、建德海螺、荻港海螺1#和宁国厂2#发电机组吨熟料发电量较高，达到40千瓦时以上；英德海螺1#、2#和怀宁海螺等8套机组吨熟料发电量达到36千瓦时以上。而池州2#、分宜、扶绥和石门海螺等9套发电机组吨熟料发电量偏低，低于30千瓦时。 （三）主要技术经济指标预算完成情况 通过对上半年的煤耗、电耗等主要技术经济指标与3-5年考核标准、去年同期对比分析：煤耗、电耗指标较08年同期和08年全年水平比均有较大幅度下降；但与3-5年考核标准比，仍然存在一定差距。 1、吨熟料实物灯煤耗同比下降13.29kg，比3-5年考核指标高4.44kg；同类型熟料生产线在各单位之间差异较大。 （1）公司进厂煤质提高，实物煤耗普遍下降。 上半年公司购进原煤741.45万吨，平增色收到基热值为21.78MJ/kg，比08年平均20.19 MJ/kg，提高1.59MJ/kg（380千卡/kg），增幅为7.88%。 由于原煤质量的提升，导致吨熟料实物煤耗同比下降明显，上半年吨熟料实物煤耗156.94kg，同比下降13.29kg，降幅7.81%。 （2）分单位吨熟料实物煤耗同期对比分析，各单位同比均有不同程度下降。 上半年，公司各单位的吨熟料煤耗同比均有不同程度下降，其中省内基地中的铜陵、荻港、怀宁、宁国、宣城和枞阳海螺，广西区域的北流、兴业和扶绥海螺，广东英德海螺，浙江建德海螺和苏南的中国厂等单位同比下降超10kg以上。 （3）同类