“青岛中德生态园项目管理”效能监察总结.docx

港航公司“青岛中德生态园项目管理”效能监察工作总结为加强公司项目管理，不断提高项目盈利能力，根据港航公司2015年效能监察工作安排，经公司研究，并报于晓总经理批准，把“青岛中德生态园项目管理”列为今年公司监察部效能监察项目。公司监察部根据公司2015年效能监察工作安排。组织进行了“青岛中德生态园项目管理”效能监察工作，现将工作开展情况总结汇报如下。一、效能监察立项情况“青岛中德生态园项目管理”是由港航公司监察部组织开展的监察项目，公司组成了由公司领导亲自挂帅，由公司工程管理部、设备物资部、安全生产监督管理不、财务管理部、资金管理部、总经理工作部、监察部等相关部门人员参加的效能监察工作小组，在项目中开展效能监察工作。主要监察内容是：（一）监察工程施工执行国家、地方有关标准、规范、图集、设计图纸等情况。（二）监察工程项目劳务分包的程序合规性。（三）监察项目部管理人员持证情况、施工设备在项目部的报审、特殊作业人员在项目部的备案情况；关键施工工序、隐蔽工程是否按照规定由建设单位、监理单位现场检验合格并签字，重大隐蔽工程有无设计单位参加现场检查验收并签字；查验施工日志、试验记录及有关文件、资料是否齐全；查验质量检验验收记录，查验工期调整、合同变更、设计变更、费用调整的签证、批准手续及相关资料。（四）监察项目部是否按照国家工程质量与安全的强制性标准和公司有关规定，建立质量与安全保证体系及规章制度并落实到位；工程质量是否符合设计要求，是否存在质量隐患；质量检验和验收是否符合国家规定的程序和标准；是否发生质量与安全事故，对事故的处理是否及时、有效；查验质量与安全管理体系文件、规章制度和具体措施，质量和安全事故的处理及整改记录、质量检验验收记录；检查安全培训、风险源辩识及其削减、问题整改、安全隐患等记录，以及对安全事故有关责任人员的处理、教育及责任追究。（五）对未达到公司招投标标准的物资设备采购，物资设备的采购范围、数量是否与项目的要求一致，是否满足项目要求；物资设备采购是否按公司规定的程序进行，填写采购申请表、谈判记录、比选文件和验收单等；查验是否有谈判记录、比选文件等能实质反映有效控制的管理文件。（六）监察项目部资金管理和施工成本控制等情况。（七）监察项目部贯彻落实中央八项规定精神、纠正“四风”等情况。二、效能监察工作运行情况青岛中德生态园项目于2013年7月进场，合同额约50000万元，项目总承包单位为中电建路桥集团有限公司，我公司主要施工任务包括规划区域内的市政道路、桥梁等结构物，河道改造及地块土地平整工程。项目自入场以来，由公司抽调精干力量组成项目部，负责项目的合同计量、现场质量和进度、安全监管等管理工作。通过招标，我项目前期负责施工任务的分包单位为江苏恒通市政建设有限公司，后期为天津市宝锁建设工程有限公司。项目部自接到2015年效能监察通知后，随即按照监察要求，针对项目经营和管理现状进行自查。在8月上旬公司效能监察小组对青岛中德生态园项目管理情况进行较全面深入的效能监察工作。工作组通过审阅项目部项目管控中形成的各类资料，进行了仔细的检查和认真的分析。针对检查中发现的问题，为进一步加强中德生态园项目的今后工作，公司效能监察工作组提出4条监察建议：（一）加强工程分包的流程管理，严格按照管理流程进行规范化管控，及时签订分包合同，强化工程分包管控力度。加强公司技术管理办法中规定的流程管理，进一步完善对施工组织设计、专项施工方案等相关技术文件审批、备案等流程，从源头降低施工过程中的安全、质量风险。加强分包合同管理，在为公司赢得利益的同时保证合同合法、合规、合理，同时要加强备案工作。（二）要明确分包方的安全责任和权利、明确安全投入费用的使用及掌控方式，强化监管职责，强化分包队伍安全生产主体责任，对分包队伍的安全管理真正纳入到公司各级安全监管体系。支付分包队伍的安全基金应核实，避免随意调账。（三）项目部要将集中采购电子平台和设备资产管理系统作为日常工作的基本手段，积极应用，将各项日常工作放到系统中开展，要加强信息数据的分析和研究，进而指导日常工作，提高工作的质量和水平。要切实抓好设备物资的日常管理工作，严格执行物资验收入库、库存管理、出库发放、消耗登记、定期盘点等管理制度，切实做到账、卡、物三相符。（四）加强班子成员特别是主要领导责任意识，落实“一岗双责”，责任书签订要到位，加强干部一对一的廉洁谈话，廉洁教育要扎实有效。特别是规章制度的学习和反面典型的警示教育必须加强。持续加强“八项规定”的贯彻落实，要继续认真落实公司关于业务招待费、公务用车、履职消费和财务管理制度。要将企业负责人履职消费情况和年度预算及执行情况等公开。要加强对项目财务、物资采购方面人员的管理监督和教育。注意做到抓早、抓小，加强业务管控，减少项目管理的廉政风险。项目部按照监察建议