安全区代表检查表.doc

安全区代表检查表 NO：JD-BG-9-01 部门： 区域： 安全区代表签名： 日期： 年 月 日 说明： 1、本检查表适用于各部门，每月由安全区代表执行一次，有关检查内容可分时段执行。 2、检查发现问题：对应进行选择，在提供选择的内容中没有时，选择“其它”并填写实际内容。 3、发现问题描述：应填写具体问题发生在什么地方、问题的具体现象。 4、安全区代表评价：针对问题提出建议，如：需要开展何种内容的培训、需要对何种制度标准（包括作业指导书）进行修改、需要什么部门协调解决等建议的改进措施等。 序号 检查内容 检查发现问题 发现问题的详细描述 安全区代表的建议 危害辨识与风险评估 □风险评估中遗漏了危害； □风险评估中危害分布发生了变化； □风险评估中危害辨识的风险不全；□基准风险评估中可能暴露于风险的人员、设备及其他信息与实际有差别； □风险评估中现有控制措施不齐全；风险控制措施没有得到落实； □风险评估中现有控制措施已变化或增加了新的措施； □风险评估中评估数值与实际情况存在差别； □本区域的风险评估没有在每年或发生变化时进行回顾和修订； □其它：____________________________________________。 安全生产管理 □新的法律法规、标准出台后，对应的管理工作标准、作业指导书没有对应修订； □管理工作标准、作业指导书的要求与法律法规、标准的要求冲突或低于其要求； □本区域安全会议未按时召开 □本区域的安全管理人员未配置齐全； □本区域日常生产活动的记录存在遗漏； □本区域日常安全活动记录存在遗漏； □本区域反馈的安全生产合理化建议没有得到答复； □变化管理工作没有开展； □纠正与预防措施没有执行； □本区域事故/事件信息没有按照本单位事故、事件管理工作标准填报。 □其它：____________________________________________。 应急管理 □上级应急预案所涉及的本区域应急响应执行程序尚未全面建立； □上级应急预案存在实际中无法落实的问题； □本区域的应急响应执行程序存在不适合现场操作的地方； □本区域的应急物资不足； □应急物资的保管存在影响其功能或性能以及完整性的问题； □应急演练没有定期开展； □其它：____________________________________________。 作业环境 □本区域存在应划线而尚未划线现象； □本区域的划线存在磨损，需要修补的现象； □本区域存在应标识而尚未标识现象； □本区域的标识存在老化不清，需要更换的现象； □本区域存在划线或标识与实际需要不符合的现象； □本区域的标识牌不足； □本区域存在通风不足、空气让工作人员感到不适的场所； □通风设施损坏； □本区域存在照明不足（不能满足南方电网标准）的现象； □照明设施损坏需要更换； □本区域存在视觉死角而无措施的现象； □本区域存在建筑物、构筑物有缺陷需要维修的现象； □本区域存在人机工效的问题； □存在内务管理不整洁、规范的问题； □消防器材没有定期检查； □消防平面布置图与实际不符合； □消防器材过期或配置不足； □配置的消防器材不符合环保要求； □消防器材放置位置不便于取用或被阻挡； □本区域保安未有效控制人员、车辆或物品的出入； □保安人员未按规定进行出入登记记录； □其它：____________________________________________。 生产用具 □安全工器具、个人防护用品不足或到期未试验； □安全工器具、个人防护用品未定置存放或在用品与不合格品混放； □配置的个人防护用品与本区域所面临的危害不符合； □安全工器具、个人防护用品的台帐或定期检查记录不全； □安全工器具、个人防护用品有损坏现象； □手工具未定置存放或台帐记录不全； □手工具有损坏现象；□特种设备缺少资料； □特种设备台帐与实际不符或新增特种设备未建立台帐； □特种设备已过检验有效期而未检验； □特种设备操作人员证件过期； □特种设备标识不全（包括应具有的警示标识和应张贴的操作程序） □未定期对特种设备进行检查； □测试设备台帐与实际不符或新增测试设备未建立台帐； □测试设备标识不全或关键的校验信息标识缺少； □测试设备未进行定期校验； □测试设备未定置存放或存放环境不符合产品说明书要求； □用电设备存在绝缘破损现象；□用电设备标识不全； □未定期对用电设备进行检查；□电源开关缺乏漏电保护； □临时用电的线路或接电设备不符合安全要求； □梯子缺乏编号和承重、防撞、限高标识； □