19管理制度.doc

销售台账管理制度产品留样制度企业标准执行管理制度 不安全食品召回制度 从业人员健康和培训管理制度 消费者投诉管理制度 食品安全风险监测和评估信息管理制度 检验及检验设备管理制度 产品防护制度 企业机构及各岗位职责、权限、资格 ★ 企业机构及各岗位职责、权限、资格 企业质量目标及分解% 1.3.5检测设备检定校准率=检测设备检定校准数/（检测校准数－损坏停用数)×100% 1.3.3仓储物品合格率=仓储物品合格数/仓储物品总数×100% 1.3.4成品出厂合格率=月成品出厂检验合格数/月成品出厂检验总数×100% 1.3.5仓储物品合格率=仓储物品合格数/仓储物品总数×100% 1.3.6采购产品合格率=采购产品合格数/采购产品总数×100% 1.3.7人员培训率=受训人数/立受训人数×100% 山信植物油有限公司 2015年8月01日 质量考核办法资质管理制度 进货查验及记录管理制度生产过程控制管理制度诚信管理制度 四、合同签订、履行、变更制度 （一）、合同签订管理 1、合同承办人签约前必须对对方主体资格、代理身份、代理资格、履约能力及合同可行性进行审查，并收集整理相关资料，以备合同评审机构进行评审。 2、订立合同的主体，必须是法人或者是取得营业执照的非法人经济组织。 3、对外签订合同，应由法定代表人或法定代表人授权的代理人进行。未经授权，任何人不得对外签订合同。 4、除及时清结者外，合同应当采用书面形式，合同文本国家或省已经发布示范文本的，应当采用合同示范文本。各部门所需的合同文本由信用（合同）管理员统一购买或定制。 5、各部门的合同都应按统一规则编号。 6、合同及其有关的书面材料，应当语言规范，字迹清晰，条款完整，内容具体，用语准确。 7、订立依法可以设定担保或者对对方当事人的履约能力没有把握的合同，应当要求对方当事人依法提供保证、抵押、留置、定金等相应形式的有效担保。 对方当事人提供的保证人，必须是法律许可的具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者自然人。对对方当事人的保证人的主体资格和清偿债务能力要参照本制度的规定进行审查。 8、法定代表人或合同承办人应当亲自在合同文本上签名盖章。 9、签订合同，应当加盖单位的合同专用章。严禁在空白合同文本上加盖合同专用章。 10、合同承办人应将合同的副本一份及时送交本单位财务部门备案，作为财务部门收付款物的依据。 （二）、合同履约管理 1、法定代表人全面负责合同的履行。合同承办单位、部门和人员具体负责其订立合同的履行。 2、在履行合同过程中，根据情况的变化，应当对对方当事人的履行能力进行跟踪调查。如发现问题，合同承办人要及时处理，必要时经单位负责人同意，可实地调查合同标的情况和对方当事人的履约能力。 3、接收标的必须经过严格的验收或商检程序。对不符合制度的标的应在法定期限内及时提出书面异议。 4、合同结算必须通过本单位财务部门进行。对合法有效的合同，财务部门必须在合同约定的期限内结算。对未经合法授权或超权限签订的合同，财务部门有权拒绝结算。 5、凡与合同有关的来往文书、电报、电传、信函、电话记录都应作为履约证据留存。 对我方当事人的履约情况，除妥善保存有关收付凭证外，还要做好履约记录。 6、信用（合同）管理员负责监督检查合同履行情况，按时间顺序及时建立合同签订与履行情况台帐。 （三）、合同的变更和解除 1、合同的变更与解除由合同承办人以书面形式报合同评审机构审核，批准后，尽快与对方签订变更或解除协议。 2、我方当事人遇有不可抗力或者其他原因无法履行合同时，应当及时收集有关证据，并立即以书面形式通知对方当事人，同时积极采取补救措施，减少损失。 3、发现对方当事人不履行或不完全履行合同时，合同承办人应当催促对方当事人采取有效补救措施，收集、保存对方当事人不履行合同的有关证据，及时向信用（合同）管理机构报告。 4、我方当事人因故变更或解除合同，应当及时以书面形式通知对方当事人，说明变更或解除合同的原因和请求对方书面答复的期限，尽快与对方当事人达成变更或解除合同的协议。 五、企业授信评价管理制度 1、信用（合同）管理机构应加强与各业务部门的联系沟通，及时掌握客户的信用信息，对客户实行分级管理，将客户的信用等级分为A、B、C、D四级，分别制订不同信用等级所对应的信用额度、信用期限、信用折扣。 2、信用（合同）管理机构负责建立每位客户包括名称、住所、法定代表人、注册资金、电话、信用标准（对客户资信情况进行要求的最低标准）、信用等级内容的表单，并及时进行动态更新。 3、信用（合同）管理机构负责制定客