xxxx物业管理收支预算方案.doc

【xxxx】 物业管理预算方案 [xxxx]物业管理收支预算方案 一、前言 为贯彻我司一贯秉承的物业管理风格和水准，向业主/物业使用人提供安全、清洁、温馨、周到、规范、注重细节的、高品质的服务和管理，在尽量节约开支的前提下，提出如下预测方案。 二、基本概况： 总建筑面积：192527.64㎡。 总用地面积：35408.00； 住宅区149548.66㎡，共1273户； 商业区3713.23㎡； 道路及其他用地面积：9136.37㎡； 建筑占地面积：10337.79㎡； 绿化率45%，为15933.84㎡； 建筑密度：29.20%； 独立车位1306个。 三、机构设置 小区管理处设置工作人员 40人，人员结构图如下： 该大厦物业服务工作人员各种岗位最低设置为： 1、项目经理1人，负责全面工作； 2、行政财务部5人： 经理助理1人，同时兼任办公室客服主管； 3、秩序维护部19人 主管1人，负责秩序维护服务部的全面工作； 领班3人（不脱产）主要从事巡逻员的工作，负责秩序维护服务部内勤、协助主管对整个部门进行管理检查等，是不脱产的管理岗位； 安防、消防监控中心值班员3人； 两个人行出入口各两人、汽车出入口各一人、车库两人 巡逻员3人、换休3人。 4、客户服务部4人： 主管1人 客户管理员兼报修中心接待员2人； 收银员兼报修中心接待员1人，文件收发、档案管理、公司内部局域网的一般管理和维护工作； 5、工程维修部8人： 主管兼工程师1人，负责工程维修部的全面工作； 领班1人（不脱产），负责设施设备和日常维修保养，并负责对运转和维修工的考核、业务指导及培训； 内勤1人，兼小区的所有档案管理员，同时兼任物业管理处库房管理员； 运转值班和维修各工种工人5人。 6、保洁绿化部26人： 主管1人，负责保洁、绿化全面工作； 领班1人（不脱产的），负责保洁、绿化工的指导和考核工作，计划拟订、班前班后讲评等； 小区内部保洁工13人； 小区四周环境游动保洁工4人； 轮休3人、停车库1人、绿化工3人。 四、基本成本（按月计算） 1、人力成本 （1）、管理处主任 1人 2300元 （2）、行政财务部（5人） 主任助理 1人 1800元 人事、行政主管 1人 1500元 品质督导员 1人 1200元 文员、出纳 1人 1000元 司机兼采购 1人 1000元 （3）、秩序维护服务部（37人） 主管 1人 1500元 领班 3人 3000元 秩序维护员 33人×900 29700元 （4）、客户服务部（4人） 主管 1人 1600元 客户管理员兼报修中心 2人×1100 2200元 收银员兼报修中心接待员 1人×1000 1000元 （5）、工程维修部（8人） 主管 1人 1800元 领班 1人 1200元 内勤兼档案管理员 1人 1000元 工人 5人×1000 5000元 （6）、保洁部（26人） 主管 1人 1200元 领班 1人 700元 保洁员 21人×600 18600元 绿化工 3人×650 1950元 （小计：78,250元/月） 2、员工社保及其他福利 78,250元/月×17% 13302.5元 3、能源消耗