2009年开发计划署、工发组织和世界银行的核心单位经费-联.PDF

联 合 国 EP Distr. 联 合 国 GENERAL UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/20 10 October 2008 环 境 规 划 署 CHINESE ORIGINAL: ENGLISH 执行蒙特利尔议定书 多边基金执行委员会 第五十六次会议 2008 年 11 月 8 日至12 日，多哈 2009 年开发计划署、工发组织和世界银行的核心单位经费 执行蒙特利尔议定书多边基金执行委员会的会前文件不妨碍文件印发后执行委员会可能作出的任何决定。 UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/20 背景 1. 1998 年 11 月，开发计划署、工发组织和世界银行的行政费用分配从原来适用于所 有项目的统一费率 13%转变为累进额度（第 26/41 号决定），2002 年 12 月又变为较低额 度，其中包括向每家机构平均支付 150 万美元核心单位经费（第 38/68 号决定）。第 41/94 （d ）号决定要求秘书处对现行行政费用制度进行年度审查。第46/35 号决定将第 38/68 号 决定及其行政费用制度适用于 2006-2008 三年期，同时将开发计划署和工发组织的核心单 位费用基准费率从 150 万美元调整至 170 万美元。第 46/35 号决定还允许年增长率上限为 3% 。自第四十六次会议以来，大多数机构都出现了年增长率。关于2009-2011 三年期所需 行政费用评估的主要问题的报告（第 55/44 号决定）（UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/19 ）中提 到了对行政费用制度的审查。在此背景之下采取的任何决定都可能对委员会审议2009-2011 三年期核心单位经费产生影响。 2. 要求执行机构提供2007 年实际核心经费和行政预算数据、2008 年估计费用以及2009 年计划费用。2006 年预算数据和实际费用均基于去年向执行委员会提交的报告 （UNEP/OzL.Pro/ExCom/53/21 ）所提供的资料。执行机构继续按照商定格式，依据向第二 十六次会议提交的数据，提供包含核心单位经费和其他支助活动的实际费用。 3. 分析中包含了对 2009 年可用于行政费用的资源能够支付 2009 年计划费用的程度的 评估。本文件最后向基金秘书处提出了意见和建议。 开发计划署 4. 表 1 列出了开发计划署提供的核心单位预算和关于行政费用的其他资料。 2 UNEP/OzL.Pro/ExCom/56/20 表1 2006至2009年开发计划署核心单位预算和其他行政费用（美元） 开支项目 2006 年 2007 年 2008 年 2009 年 预算 实际开支 预算 实际开支 预算 估计开支 拟议开支 核心部分 核心单位人员及合 1,376,178 1,410,734 1,414,360