内部稽核之组织及运作隸属部门董事会.PDF

下载文档

0
0
约小于1千字
约 1页
2017-06-26 发布于天津
举报
版权申诉
保障服务

内部稽核之组织及运作隸属部门董事会.PDF

1、本文档共1页，可阅读全部内容。
2、有哪些信誉好的足球投注网站（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。
3、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击这里二次下载。
4、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。

內部稽核之組織及運作  隸屬部門：董事會  人員配置現況：內部稽核主管 1 人，內部稽核人員 2 人。  工作內容簡介： 1.針對本公司內部控制執行例行性或專案查核，以確保本公司內部控制之執行係屬有效。 2.針對所屬子公司內部控制執行例行性或專案查核，以確保本公司內部控制之執行係屬有效。 3.將稽核缺失彙整並作成稽核報告，持續追蹤缺失改善情形，並呈送相關主管及獨立董事審閱 4. 定期向董事會報告集團內各事業單位之重大缺失，以及內部控制之遵循情形。