WI-L0-03LOT管理工作指示(待修订).doc

1.0目的: 当质量有异常时能通过LOT管理识别产品在各阶段相关讯息，迅速找出不良发生原因以达到产品追溯之目的. 2.0范围: 凡本工厂自进料到出货各阶段均属之. 3.0定义: LOT管理：通过在原材料、半成品、成品外包装标识、填写特定的标签进行可追溯性管理的方法，标签内容包括：品名，规格，料号（厂商料号、扬明料号、客户料号），生产日期，LOT NO，扬明QC检验结果等，标签按不同月份分为12种颜色。 4.0权责: 4.1供应商:负责在交货品包装上标识及填写“物料标签”。 4.2品控部:负责对原材料、半成品、成品的LOT标签进行检验并标识检验状态。 4.3生产部:负责在每箱成品外箱上进行标识。 4.4外包商:负责在送货的每箱产品外箱上进行标识。 5.0内容: 5.1 LOT NO编码原则（流程图见附件一） 5.1.1供应商在交货品包装物料标签”上记录材料LOT NO. 物料生产日期或物料出货日期=材料LOT No. 5.1.2 IQC在检验后材料包装物料标签”上记录IQC LOT NO. 供应商LOT NO=IQC LOT NO. IQC将材料LOT NO与IQC LOT NO信息及品质信息记录于IQC检验日报表. 5.1.3 冲压部作业员在每盘端子盘面及外包装的冲压标签”上记录冲压LOT NO. 冲压地点+冲压日期+冲床编号=冲压LOT NO. 并将IQC LOT NO与冲压LOT NO信息及品质信息记录于冲压追溯记录,IPQC对冲压记录内容进行确认。 5.1.4 电镀厂商在每盘端子盘面及外包装的物料标签”上记录电镀LOT NO. 扬明LOTNO/电镀厂商+电镀日期+电镀线别 =电镀LOT NO. 并将扬明LOT NO与电镀LOT NO信息及品质信息记录于电镀追溯记录表,电镀OQC对记录内容进行确认. 5.1.5 组装部作业人员在成品包装成品标签上记录组装LOT NO. 生产日期+生产线别=组装LOT NO. 并将IQC LOT与组装LOT NO信息及品质信息记录于组装追溯记录表,FQC对组装记录内容进行确认 5.2 LOT管理标签的填写 5.2.1物料标签 　 伟然物料标签 月使用 厂商名称 　 厂商料号 　 丸红料号 　 品名规格 　 订单号码 　 包装数量 　 生产日期 　 交货日期 　 材料Lot No. 厂商　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　QA　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检验　　　　　　　　　　　　　　　　　结果 　 丸红　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　IQC　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　检验　　　　　　　　　　　　　　　　　结果 　 物料标签填写说明： 1- 标签使用月份，12个月份。 2- 厂商名称：填写交货供应商名称或供应商编号。 3- 厂商料号：填写交货供应商产品的料号或品名。 4- 丸红料号：填写丸红之产品料号。 5- 品名规格：填写丸红之产品品名规格。 6- 订单号码：填写供应商交货批客户订单号码。 7- 包装数量：填写贴此张标签之包装内产品数量。 8