01.进检验规范.doc

更 改 记 录 修订次数 实施日期 更改描述 1、目的 规范来料检验作业，确保只有通过检验且合格的物料才投入使用。 2、适用范围 外协厂商供应的生产原材料与辅助材料及部份外协加工成品的检验和试验。 3、定义：（无） 4、职责 4.1品管部IQC负责对进料进行规定的检验和试验及记录判定。 4.2品管主管负责进料检验不合格之审核、特采事项的审核。 4.3仓管人员负责进料之点收，送检及储存作业。 4.4采购负责进料不合格之退货及特采申请作业及与外协厂商联系的工作。 4.5总经理负责进料特采事项的核准。 5、工作程序 5.1进料点收 外协厂商交货时，需随货（或电传）附交送货单（或物料清单），并交由仓管依公司订购单（或物料清单）之规格、数量对其进行清点，核对无误后，将物料置于待检区或进行待检标识。 5.2物料送检 仓库将物料置于待检区或用“待检卡”标示待检状态，并以“送货单”方式送检，送检数量即为检验批量。 5.3检验与判定 生产性原料与包装材料的检验： 5.3.1 IQC接到“送货单”后前往存放区核对品名、规格，同时进行抽样，检查样本所在最小单位数量，对规定检验项目依下表及采购订单要求进行抽检和判定。 不良项目 允收标准AQL值 抽检方案及数量 记录要求 记录表单 尺寸、功能 AQL=1.0 GB/T2828.1一般，Ⅱ级水平 记录实测值 进料检验报告 其它项目（外观、颜色等） AQL=1.0 GB/T2828.1一般，Ⅱ级水平 记录实测值 进料检验报告 材质、性能等公司无法检测的项目 供方评估时，要求供方提供该产品的材质检验报告，进料时品管或仓管予以验证，必要时再次确认。 严重缺点（CR） 有危害使用者或携带者之生命或财产安全之缺点，谓之严重缺点 主要缺点（MA） 丧失产品主要功能，不能达成制品使用目的的缺点，谓之主要缺点 次要缺点（MI） 某一实体只存在外观上的缺陷，实际上不影响产品使用目的之缺点，谓之次要缺点 5.3.2 经IQC判定合格，于该批料件的进料记录“进料检验报告”填写签名和标注检验日期后交仓管人员办理入库作业。 5.4生产原料与包装材料不合格物料处理 5.4.1 IQC对于不合格物料，在标识卡标明不合格，并在“进料检验报告”上注明不良内容及数量，反馈给采购人员，相关采购员负责通知供应商进行处置。 5.4.2 若生产急用或供应商要求，且生产部有合理处理方案且要求对该批进货作特采处理时，采购人员应填写“特采申请单”申请特采。经过生产部试用材料质量问题可以用后工序比较简单方法或低成本处理好。则同意特采，并由生产厂长、品管主管签字确认后，特采品方可投入使用。 5.4.3 来料还未检验,但生产单位对来料紧急需要时，生产部可以申请紧急放行，由品管部签认，仓库在发料时在紧急放行产品上标签上标注“紧急放行”标记，记录紧急放行产品的用途（用于哪个订单）、放行的数量与紧急放行的原因，进料品管抓紧未发产品的抽样检测，制程品管认真跟踪使用中产品质量，二者如有发现异常立即隔离紧急放行标注的产品，并对己生产完成的产品进行产品质量的确认（加大抽样检查、全检、试验判定等方法），待问题处理好后再续生产。 辅助材料由仓管员与使用部门验收，合格接收，不合格拒收或特采、降价接收。不填检验记录，只要供方送货单上注明验收合格。 5.5其它要求 5.5.1 IQC检验进货时对不用试验的物料在接到“送货单”后一个工作日内完成检验，若需试验验证时在二个工作日内完成检验。 5.5.2 在抽检过程中，如出现不良数已达到规定的不合格判定时，即可中止检验，该批物料即判为不合格。 5.5.3 IQC对来料检验结果进行统计，作为来料质量及外协厂商评估的依据。 6、应用表单 6.1 进料检验报告 6.2特采申请单 1、不锈钢磨光棒/不锈钢管 检验项目 检验标准 不良等级 检验方法 外观 无污染、破洞、硬杂质、 无弯曲、表面平整\缺料 有硬杂质 MA 目视 破洞、缺料\过于粗燥 MA 目视 不平整、微脏 MI 目视 尺寸规格 符合产品尺寸要求、 可以满足加工需要 符合产品尺寸要求、 可以满足加工需要 CR 测量 材质型号 SUS303/SUS304 材质成分不良 CR 目视、手感 数量/重量 与采购单要求一致 数量/重量不足 MI 按实计数、重量收 环保要求 如果客户有要求按要求验证供货方材质证明资料，并在材料上标注“ROHS” 核对材质报告 2、黄铜棒/黄铜管 检验项目 检验标准 不良等级 检验方法 外观 无污染、破洞、表面平整、缺料、直纹平整、无划伤现象等 直纹不平整 MA 目视 破洞、缺料 MA 目视