05-Z-003仓库管理制度.doc

苏州鸿顺木业工艺有限 公司企业制度 HS-05-ZD-003 仓库管理制度 Warehouse management system 受控状态Controlled state： 文件版本File version： A/0 文件制定Drafted by： 文件审核Reviewed by： 文件批准Approved by： 2009-03-01发布 2009-04-01实施 苏州鸿顺木业工艺有限公司 发 布 1 目的 加强仓库管理，使仓库管理系统化、规范化、程序化、预防管理混乱出错。 2 适用范围 适用于原料仓、辅料仓、成品仓和委外加工的收发，贮存、保管、标识和管理工作。 3 定义 物料：指原料、辅料、半成品、成品等生产资料。 4 职责 4.1仓管员负责办理物料的收发、保管、标识、建账、报表、盘存等工作。 4.2仓库主管负责对各仓管员的工作进行检查、落实并纠正。 4.3物控部、采购部、财务部负责对仓库的工作进行监督。 5 作业程序 5.1本公司仓库分类及各仓职责 本公司仓库分为原料仓（包括木材仓、五金仓、油漆仓）、辅料仓（包括包装材料仓、消耗材料仓）、成品仓。 原料仓：分别用以贮存木材、板材、外加工、五金和油漆。 辅料仓：分别用以贮存生产辅料、包装材料、消耗品、工具和零配件及办公品。 成品仓：用以贮存成品。 5.2收料进仓 5.2.1原料仓 5.2.1.1到物料进仓通知后，调整仓位，作好入仓前的准备工作。 5.2.1.2货到后，放入待检区，核对《送货单》、《买卖合同》与实物数量、品种、规格等是否完全相符。若不相符，则将实际情况报告采购员处理。若相符，填制《入仓单》并通知品管部IQC人员按《产品检验程序》进行检查。 5.2.1.3 IQC检验合格，出具《来料检验报告》，并在《入仓单》上签字后交仓库管理员。若检验不合格则按《不合格品控制程序》办理。 5.2.1.4仓库管理员根据实收数量完成《入仓单》的填写，分送有关部门并入账。 5.2.1.5将合格原料调入相应的仓位，并作好相应的标识。 5.2.1.6仓库管理员必须每日向物控部提交《仓库收货日报表》、《仓库发放日报表》 5.2.2辅料入仓 5.2.2.1自购辅料到货后，仓管员按5.2.1办理。 5.2.2.2由客户供应的辅料到货后，仓库管理员对数量、品种、规格进行验收，IQC对品质进行验收。验收无误后，仓管员按料实际数量入仓，验收有误，则通知采购部，跟客户进行沟通，直至澄清为止。 5.2.2.3合格品根据实收数量开具《入仓单》，分送相关部门，并入账。 5.2.2.4工具的入仓按照《工具管理办法》办理。 5.2.3成品入仓 5.2.3.1生产部包装完成生产制作后，置成品待检区由品管部QA进行成品检验。检验合格后，出具《成品检验报告》。 5.2.3.2成品仓管员依据品管部《成品检验报告》核对产品是否合格，并核对成品标识单和实际成品数量，无误后，办理入仓手续，并记账，检验不合格，不得入库。 5.3分类、标识、保管和防护 5.3.1原料仓管理员将入仓物料按“同客户、同批号、同品种规格堆放同一位置”进行分类，并制作标识牌，标识朝外。 5.3.2 辅料仓管理员根据辅料名称，型号、规格进行分类，填写标识牌，分别放置，标识朝外。 5.3.3成品仓管理员将入仓的成品按同批号堆放同一位置进行分类，并在外包装箱上立标识牌标明。 5.3.4所有标识按《产品标识管理规定》执行。 5.3.5仓库的保管和防护工作 5.3.5.1防火 5.3.5.1.1仓管员每季度检查灭火器，消防栓是否失效，发现问题及时上报，保证消防设施能使用正常。 5.3.5.1.2仓管员在贮存物料时，保证消防通道畅通，消防设施取用方便。 5.3.5.1.3仓库严禁吸烟，严禁火种带入仓库。 5.3.5.1.4仓库严禁存放汽油等易燃危险品。属易燃危险品公司设定专门区域存放。 5.3.5.2防潮 5.3.5.2.1仓管员在贮存物料时，必须放栈板上。 5.3.5.2.2天气潮湿时，注意保持通风，下雨时要关好门窗，防止雨水浸入。 5.3.5.2.3原料仓、辅料仓、成品仓在固定位置悬挂干、湿度计，每天一次检查并做记录，防止潮气或过于干燥造成危险及物料不能正常使用。 5.3.5.3防变质 5.3.5.3.1仓管员坚