1 仓库理规定20130514-A1.docx

文件分发明细正本：质量部（文控中心）副本发放编号：盖受控章批准审核制 定批准日期审核日期制定日期修改记录文件版本修改内容制定/日期审核/日期批准/日期A0A1A2首次发布增加第八章中产品防锈和层数要求葛益磊2013.03.01葛益磊2014.05.13冯总2013.03.01冯总2014.05.13冯总2013.03.01冯总2014.05.131、目的通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。2、适用范围仓库的所用工作人员3、职责仓管员负责物料的收料、入库、发料、退料、储存。仓管员负责ERP系统的维护。仓管员负责货物的装卸、搬运、包装等工作。仓管员、质量部共同负责对物料的检验、不良品处置方式的确定；仓管员、财务、人事行政部共同负责废弃物的处置工作。4、仓储管理规定4.1原材料收货及入库需严格按照 “采购订单”进行入库作业。供应商将“客户送货单”给到仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内。仓库收货时需要求采购人员提供“供应商送货清单”，否则拒绝收货。仓库人员确认送货的数量和型号，如不符由采购人员联系供货商处理。仓库人员对已送往仓库的原材料及时下推生成“来料请检单”并通知质量部进行物料品质检验。对质量部检验的合格原材料及时下推“外购入库单”并进仓。仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，如有特殊最迟不得超过一个星期。仓库对已入库的原材料进行分区分类摆放，不得随意堆放，除特殊情况外需在当天内完成。质量部对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓管员、采购、质量部共同确定退货处理方式。4.2原材料出库需严格按照 《生产领料流程》进行操作。根据“生产任务单”的信息进行发料。仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。4.3退厂原材料的处理原材料的退货按照《不合格品控制程序》进行管理。4.4材料报废 仓库依报废清单与实物核对收回报废品,将废品在系统里生成红色的生产领料单,产品退回废品仓.发现仓库库存物料不良时及时处理或通知上级主管部门处理。需要区别分开库存物料报废、来料不良的报废部分、客户退回的报废物料，并且分开保管。4.5成品的收货及出库成品的收货及入库严格按照 《成品入库流程》进行操作所有入库成品必须为合格品，并由质量部提供《成品检验证书》之后方可入库，否则拒绝入库。入库成品随货提供产品的数量，型号、SN号单等信息的成品标识卡，对产品与标识卡不符的不予办理入库手续。对合格产品且与《成品检验证书》一致的及时办理入库手续。并按要求包装，存放好。成品的出货严格按照 《成品出库流程》进行操作。成品出货的依据技术部提供的“产品装箱单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库之成品通知质量部进行出库检查，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货仓库收到客户退货后，放置指定区域，通知质量部进行处理。4.6先进先出管理4.6.1 环形锻件类先进先出管理环锻入库时，按照供应商提供检验证书号输入ERP,进行入库；现场按照锻件型号，入库时间进行分类放置；环锻出库时，从ERP系统导出证书号,按照日期进行排序,已先入库先发货原则发料。4.6.2.球/滚珠/隔件先进先进先出管理入库时分别在小包装上敲上入库时间，并根据《先入先出颜色管理规定》,黏贴颜色管理标示卡。现场码放规则：货架一至二层为优先使用区，三至五层为备料区。根据颜色标识卡上时间顺序，将先入库产品放置在货架一 和二层，并张贴“优先使用”标识，以便员工识别。4.6.3.成品先进先出管管理入库时按照产品型号；进行分类码放。出库时从ERP系统内导出产品的SN号,按照入库月份及后4位流水号后进行排序，已先生产先发货的要求进行出库。5、货物管理货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守安全原则，做到防损、防水、防蛀、防晒等安全措施。每天检查货物信息，如发现储位不对、帐物不符、品质问题及时反馈和处理。保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示及时更正。货物的单据、帐，卡由仓库记帐人把和手工单据一同交到采购；财务。每月的单据由其分类保管好，原则上单据保管3年，在此期间不得销毁。做到帐、物、卡一致。6、货物的盘点仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门进行定期盘点。盘点过程中需要其他相关部门予以配合，需入库和发料统一按内部盘点安排操作。盘点时保证做到盘点数量的准确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。盘点分初盘、复盘，但所有的盘点数据都需盘点人员签名确认。7、货架标识规定原料仓库由A—H货架构成：其中所有第一层到第二层作为优先使用储位.货架储位标识：由货架标识细分成若干个储位标识。储位标识：储位上原材料必须用：磁力标签和储位托板上收货单标识。储位管理：每