08 质管理操作规程.doc

 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2010年04月 1.0 分发 拷贝号 名字 区域 说 明 质量管理系统，是在K/3系统财务会计、供应链管理、生产管理各子系统的基础上，采用ISO9000的先进质量管理思想，同时吸收JIT、精益生产的管理思想，为工业企业提供从来料检验、工序检验、委外工序检验、产品检验、发货检验、退货检验到样品管理及质量事故和客户投诉处理等全面的质量管理与控制的企业管理软件。旨在帮助企业提高质量管理效率与生产效率、降低因来料问题、车间生产、库存物料质量管理等原因造成的质量事故，从而降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。 质量管理系统以物料、物料清单、抽样标准、质量标准、检验方案等为基础信息，以检验申请单为数据输入源，进行质检验过程的处理及结果记录。其中检验业务主要有：来料检验处理、产品检验处理、退货检验处理、发货检验处理、委外工序检验处理、工序检验处理等。下面将针对质量管理系统的系统设置及功能操作作详细的介绍。 目录 1. 质量管理系统操作规程 6 1.1基础资料的设置 6 1.1.1操作岗位 6 1.1.2操作界面说明 6 1.2来料检验业务的处理 16 1.2.1操作岗位 16 1.2.2操作界面说明 17 1.3产品检验业务的处理 31 1.3.1操作岗位 31 1.3.2操作界面说明 31 1.4发货检验的业务处理 39 1.4.1操作岗位 39 1.4.2操作界面说明 39 1.5退货检验的业务处理 48 1.5.1操作岗位 48 1.5.2操作界面说明 48 1.6工序检验 57 1.6.1操作岗位 57 1.6.2操作界面说明 57 1.7 委外工序检验 62 1.7.1操作岗位 62 1.7.2操作界面说明 62 质量管理系统操作规程 1.1基础资料的设置 1.1.1操作岗位 由公司采购部门人员进行设置，维护。 1.1.2操作界面说明 运用质量管理模块时，需要维护一些基础资料，在录入检验单时，需要录入检验项目，因而需要在基础资料设置时，建立好检验项目。设置好检验项目后，可以建立质量标准及质检方案，以便于在进行检验时，按照某种质量标准或者质检方案进行检验，以下内容是设置抽样标准、检验项目、质量标准、质检方案的方法。 抽样标准的设置： 1）进入界面： 2）新增界面： 抽样标准的建立： 操作说明： 数 据 项 说????????? 明 必填项（是/否） 抽样标准代码 单据编号，根据基础资料中单据编号规则自动生成，是否可手工录入受系统参数“单据编号可手工录入”控制，不能重复。 是 抽样标准名称 抽样标准的名称,手工录入。 是 抽样方法类型 包括按自定义抽样表、公式计算、固定数据、按国标抽样(1987)、按国标抽样(2003)，F7参照录入，也可手工录入代码。 是 检验水平 常用的有三个一般检验水平和四个特殊检验水平。F7参照录入，也可手工录入代码。对于按抽样表时是必录项，其他抽样方法类型不能选择。 对于按抽样表时是必录项，否则不能录入 严格度 包括正常检验、加严检验、放宽检验三种。F7参照录入，也可手工录入代码。对于按抽样表时是必录项。其他抽样方法类型不能选择。 对于按抽样表时是必录项，否则不能录入 AQL 允收水准，是对物料平均不合格率规定的、认为满意的最大值。F7参照录入，也可手工录入代码。对于按抽样表时是必录项。其他抽样方法类型不能选择。 对于按抽样表时是必录项，否则不能录入 行号 系统自动生成。 是 批量 待检物料的数量，1≤(上一个)批量＜(下一个)批量，对于固定数量锁定不能录入。 是 样本大小字码 当抽样方法类型为“按国标抽样”时显示该字段，其它类型不显示，字符型，当手工录入检验水平、严格度、AQL值后，系统自动带出样本大小字码，不支持手工录入。 否 样本数 表头的抽样方法选择“按自定义抽样表”、“固定数量”时，手工录入；选择“公式计算”时，根据公式编辑器来计算样本数；选择“按国标抽样”时，系统根据检验的严格度、样本大小字码CL和录入的合格质量水平AQL值把国标GB2828-1987/ GB2828-2003一次抽样方案上的样本数自动带到抽样标准上的样本数字段。 0＜样本数≤批量 否 允收数 表头的抽样方法选择“按自定义抽样表”、“公式计算”、“固定数量”时，手工录入；选择“按国标抽样”时，系统根据检验的严格度、样本大小字码CL和录入的合格质量水平AQL值把国标GB2828-1987/ GB2828-2003一次抽样方案上的允收数自动带到抽样标准上的允收数字段。 0≤允收数 拒收数≤样本数 是 拒收数 表