10 不全食品召回制度.doc

安庆市金泰食品有限公司 工 艺 文 件 文　件　名　称 文件编号 JT/SC01-2011 不安全食品召回制度 版 本 A/1 页 码 1/41 编制 审核 批准 日期 日期 日期 1 目的： 依据产品标识实现公司产品的可追溯，确保在需要时对已发出的产品实施有效召回。 2 职责权限 2.1质量负责人负责组织实施产品召回； 2.2总经理负责产品召回的批准； 3需实施产品召回的情况： 3.1批量有严重异物混入(如塑料片、玻璃等)； 3.2细菌总数严重超标或致病菌检出； 3.3消费者食后有不良反应； 4 召回产品信息的获取： 4.1进行客户走访或电话征询； 4.2客户以传真形式反馈质量信息； 4.3消费者反馈信息； 4.4来自政府有关部门的质量信息反馈； 5 产品召回工作流程 5.1 根据获取的信息确定引起问题的原因，拟定召回计划报总经理批准；同时，立即调查车间正在加工的产品，如有问题应立即停止生产，待评估后根据不合格品控制规定处理；对未使用的原料、辅料或包装材料也应封存，待评估后处理； 5.2 实施召回前，由质检科将批准的召回计划上报总经理，并在其监督实施召回； 5.3 由原料引起的问题，按5.5规定的流程进行召回；由辅料引起的问题；按5.6规定的流程进行召回；由内包装引起的按5.7规定的流程进行召回；由加工过程引起的按5.8规定的流程进行召回。 5.4 对于公司自检发现的问题或官方监督部门从公司发现的问题，在执行以下流程时，可直接从第2步开始； 5.5由原料引起的问题，其召回流程如下： 序号 召回流程 可追溯记录 1 客户或政府有关部门信息反馈 2 确定产品名称和生产日期 成品检验报告 3 确定原料品种、批次和数量 原料验收报告 4 确定上述原料所加工产品的生产批次和数量 包装入库登记表 5 确定上述原料所加工成品的日期和数量 出入库登记表 6 确定库存数量 出入库登记表 7 确定发货数量和发货客户信息 出入库登记表 8 2小时内向客户发放产品回收联系表 产品回收联系表 9 由客户协助公司在七日内回收产品 10 回收产品处理 5.6由辅料引起的问题，其召回流程如下： 序号 召回流程 可追溯记录 1 客户或政府有关部门信息反馈 2 确定产品名称和生产日期 成品检验报告 3 确定引起问题辅料的品种、批次和数量 进货验收报告 4 确定上述辅料所加工产品的生产批次和数量 配料表 5 确定上述辅料所加工成品的日期和数量 出入库登记表 6 确定库存数量 出入库登记表 7 确定发货数量和发货客户信息 出入库登记表 8 2小时内向客户发放产品回收联系表 产品回收联系表 9 由客户协助公司在七日内回收产品 10 回收产品处理 5.7由包装物料引起的问题，其召回流程如下： 序号 召回流程 可追溯记录 1 客户或政府有关部门信息反馈 2 确定产品名称和生产日期 成品检验报告记录 3 确定引起问题包装的品种、批次和数量 进货验收报告 4 确定上述包装所加工产品的生产批次和数量 包装生产监控记录 5 确定上述包装所加工成品的日期和数量 出入库登记表 6 确定库存数量 出入库登记表 7 确定发货数量和发货客户信息 出入库登记表 8 2小时内向客户发放产品回收联系表 产品回收联系表 9 由客户协助公司在七日内回收产品 10 回收产品处理 5.8 加工过程中引起的问题，其召回流程如下： 序号 召回流程 可追溯记录 1 客户或政府有关部门信息反馈 2 确定产品名称和生产日期 成品检验报告 3 确定引起问题的所有品种、生产日期和数量 生产监控记录 4 确定库存数量 出入库登记表 5 确定发货数量和发货客户信息 出入库登记表 6 2小时内向客户发放产品回收联系表 产品回收联系表 7 由客户协助公司在七日内回收产品