1进料检管理规程--改好(2014-11-20).doc

得力金包装有限公司 编 号 DLJ-QC-001 版 次 A/0 进料检验管理规程 编制：_______________ 审核：_______________ 批准：_______________ 生效日期： 年 月 日 修订日期 页号 版次 修改内容摘要 （《文件修改申请单》）序号 填写人 得力金包装有限公司 编 号 DLJ-QC-001 版 次 A/0 进料检验管理规程 页 数 1/6 一、目的 1.1 加强来料质量的控制，对供应商提供的物料进行品质上、规格上的检查、鉴定、使其保持本公司所规定之质量水平。 1.2 使物料的流通满足生产的紧急需要及未经IQC正常检验的物料品质能得到有效的追踪及控制，保证产品质量。 二、范围 2.1适用于IQC正常来料的检验包括（塑胶类、包材类等等）。 2.2 生产急用物料的检验；客供物料的检验、低值辅助材料的检验，部分IQC检验设备、技术无法满足要求的物料的检验。 三、定义 3.1 IQC----来料品质控制（Incoming Quality Control） 3.2 AQL----允收质量水准 3.3 IPQC-----制程控制（In Proess Quality Control） 3.4 客供物料 ---- 客户自行提供安装在客户所需特定产品上的零部件。 四、职权 4.1 IQC负责按检验程序和要求对来料进行检验和测试，给出物料的检验结果。 不合格品和特采物料的处理及跟踪。 4.2 IQC主管负责对IQC正常检验合格物料的检验结果进行核准和对不合格批物料进行确认。 4.3 PMC负责特采会签和紧急放行的会签。 4.3 MRB对异常物料和紧急物料进行裁决。品质部经理对物料处理结果进行核准。 五、检验依据 5.1 《进料检验抽样操作规程》 5.2 《部品检验指导书》 得力金包装有限公司 编 号 DLJ-QC-001 版 次 A/0 进料检验管理规程 页 数 2/6 5.3 技术要求（包括公司技术部及客户提供的技术要求、图纸、样品）。 5.4 国际标准和国家标准以及国家法律、法规要求。 六、工作程序 6.0进料检验流程(如下图) 物料接受 紧急上线 YES NO 生产部提出申请 进料检验 OK MRB会签 NO IQC填写不合格 报告通知采购 IQC检验 物料上线 NO NO 生产急需 OK 通知采购 YES 采购部提出申请 特采会签 退回供应商 挑选，加工处理 特采 NO 检 验 品质部统计所用 工时并呈报财务 OK 入 库 得力金包装有限公司 编 号 DLJ-QC-001 版 次 A/0 进料检验管理规程 页 数 3/6 6.1 正常来料检验程序 6.1.1 物管部收货后在3小时内将物料置于待检区相应标识区域，同时厂商的送货单拿至IQC通知其检验。 6.1.2 IQC收到送货单后，检验员从待检区抽取需检物料。 6.1.3 IQC按《进料检验抽样操作规程》一次性抽样，装箱为5箱以下，则在每箱均匀抽取样品；装箱总数大于5箱以上则随机抽取5箱，每箱均匀抽取样品。 6.1.4 对新品试流，新供应商来料，则采用GB/T2828.1-2003加严方案，（连续检查3批合格后，转为正常检查方案，若3批中有1批不合格，则仍采用加严方案） 6.1.5 IQC根据相应的《部品检验指导书》、部品技术要求、封样样品（标准件物料无需封样）等检验依据对物料进行检验，并将尺寸等相关检测数据记录。 6.1.6 IQC检验员对检验合格后的物料在外箱上敲合格章和日期章，具体参考《进料检验状态标识管理规程》，并将送货单交至物管部并通知其入库。物管部收到IQC的送货单后4个小时内办理入库手续。 6.1.7 若IQC检验不良品超出