2011天津市XX科技发展有限责任公司整体规划(DOC 21页).doc

前 言 合润科技发展有限责任公司历经8年的发展壮大，到今天已经是有一定规模的科技型行业专属型公司，在总经理的带领下，一批富有朝气和创业心的青年骨干有着更加长远的理想，那就是在未来的3至5年将合润公司打造成具备上市资格的公司，为此制定出本篇发展规划。 但同时，我们必须清醒地看到，企业正处于成长期的初级() 海量资料下载 本规划重点是结合“合润一五”总纲要规划的要求，分两大部分说明，第一部分是企业的目标，以公司角度和公众要求而建立的；第二部分是公司7部门根据总规划要求而确立的2011年部门规划，基本详实的确定了各部门在2011年主要的任务，分为硬性指标和软性建设两方面及实施的时间表等，因此希望广大的员工以此为依据在2011年中认真负责、恪尽职守、相互协作共同完成目标。 第一部分 企业的目标和使命 合润公司的目标很明确，就是要在2015年上创业板，甚至更快，主营以机械密封，及相关具有独特产品特性的产品来开拓市场。 短期目标：2011年销售额应达到1500万元，利润达到200万元。 中期目标：合润公司的中期目标视2012年公司发展水平状况作为分水岭。2011年起到对未来夯实基础的作用，所以在2011年大幅度增加投入的前期准备期过后，正式启动上市计划，目标销售额为2012年底达到2642万元，增长率达85%，利润302万元。 长期目标：2013年—2015年，此阶段进入上市准备期，要求三年的数据指标达到上市条件，所以具体目标为 2013年 销售额 3434万元 利润额 362万元 2014年 销售额 4465万元 利润额 435万元 2015年 销售额 5804万元 利润额 522万元 公司各部门2011年规划 销售部规划 基于公司的总体战略发展工作目标，市场销售部特制定如下营销计划，来保障销售工作的顺利进行及销售任务的圆满完成。市场销售部下属所有业务板块（市场开发部、市场维护部、电子商务部、售后服务部）都必须严格按照计划实施工作。 2011年硬性工作目标：实现销售额1500万元，实现利润200万元。（在2010年的基础上分别增长20％和15％） 计划分析工具; SWOT法 市场分析（WT、WO对策） 自公司2007年会议决定，将主销市场定位于火力发电厂以来，销售工作已经经历了三个年头，通过这三年的销售数据（附2）分析来看，市场和产品的定位是正确的。公司已经逐步走向了品牌型、专家型，数据管理型的良性发展道路，并且取得了一定的经营利润。与此同时，销售部门的队伍建设工作也取得了很大的收获。 但是，从2008年8月份至今，由于国际煤炭资源价格的一路飙升，以煤炭为燃料的绝大多数火力发电厂都步入了煤电政策性亏损的困境（电煤采购价格由原来的200-350元/吨升为550-760元/吨，最高峰时达到840元/吨）。并且到2008年年底，火电行业坚冰未化，暴雪又来，金融危机席卷全球，全国各个行业的经营状况全面崩盘，突显在钢材、重化工、机械等重工行业上，这些用电大户的突然萧条，直接导致了用电量不足这个结果，火力发电全行业举步维艰。两年多的痛苦挣扎过去了，国家的各项救市政策也相应出台，虽然火电行业保住了生息，但是却伤了元气。据销售资料统计数据显示:火力发电行业的产品高附加值、资金良性周转、竞争相对平和等优势应经明显不复存在。例如：我公司电力行业主营产品的主循环泵和侧搅拌器机械密封产品的销售价格在三年中逐步下浮了30％-60％不等。已经直接面临了残酷的价格战局势。其次，电力行业的销售回款比例也环比下浮了30％左右。在这样的市场环境当中，我们大幅度提升和发展的机会已经相当的渺茫了。 综上所述，要想确保完成销售任务，符合公司的战略发展进程，我部门在未来2011年度的销售工作当中，必须采取以下三个措施来弥补，扭转目前的缺失和劣势。 销售部拿出一定比例的人力、物力和资金资源（不低于30％）进行行业市场调查，调研符合国家和公司发展方向的高附加值产品领域，并且做好前期的设备，技术普查工作。为抵御客户的行业没落给公司带来的巨大风险和压力，为产品及市场重点的迅速转移做好准备工作。 产品及市场重点转移前，在目前已有的市场份额基础上，精选优质客户，加大开发新力度，通过销售产品数量的增加来弥补价格的缺失。 在目前已有的客户资源基础上，加大横向联系力度，做好销售工作的二次开发，通过增加现有客户的多元化订货量来均摊降低客户维护成本，从一定程度上来弥补销售额的缺口。 营销思路（ST、SO对策） 在前面讲到的客户行业环境下，我们对两年来公司为销售制定的营销思路的实际情况进行分析。反馈数据（附4）可以明显看出，把终端用户做为客户组成部分主体（60％强），以配套厂家和环保、贸易公司为辅（40％弱）；以总承包的销售方式为主体，以单一订单零星销售为辅的营