2016度经营计划.doc

2016 年度经营规划 目录 2016年的的经营目标核心经营目标 销售目标细分主要经营策略市场策略 产品策略 品牌与招商策略 实现目标的保障措施生产资源保障 人力资源保障 综合管理保障 财务资源保障 组织管理保障 总体要求年度经营计划书 ????????????? 在SWOT分析的基础上，公司对当前竞争形势和趋势作出基本，将的经营方针确定为： 新兴渠道的规范经营 降成本、增销量 销售样板、销售管控 ?????? 经营是公司阶段性经营的指导思想；各、的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 的经营目标 （一）核心经营目标 ，公司的核心经营目标是： ?年度销售 在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标细分 20% 25% 35% 30% 专卖店 20% 25% 30% 35% 电子商务 20% 20% 25% 35% 流通 25% 25% 30% 30% 餐饮 260℃直营 20% 25% 35% 30% 260℃加盟 20% 25% 35% 30% 全年完成业绩： 2 亿元（目标 2 亿） 月度平均业绩：第一季度 万元，第二季度 万元，第三季度 万元，第四季度 万元 上述销售目标的分解，按《度销售目标分解表》执行（附件）。 （一）市场策略 ????? 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将确定为“市场拓展年”，： 全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励参与营销工作。 必须整合各项资源，在上半年，采取一切措施，集中精力做经销商的开发、签约工作。 流通渠道6月30前完成全国重点市场布局，下半年渗透至二级市场，2016年形成以牛排为代表的西式食材供应商立足于冷冻食品行业。应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展（计划家，家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 ?????? 公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： 主打产品，过渡，以做主。 产品策略按产品系列推进： →建设样板市场→旗舰店→带动市场”，“步步为营，稳扎稳打”的市场拓展策略。 专卖店，以上海市场门店拓展为主，7月1日后主要开发加盟店为主，原则上不在开发直营店，外购产品主要以战略合作的形式采购，当门店总数达到150家时，成立专业运营中心，完全脱离上海分公司管理。 电子商务，独立运营总部市场部掌控整体市场投入的形式运营 醇牛餐饮（略） 6．生产应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。 （三）品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 ?????? 经过近年的经营，“”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用网络等通路，集中力量向国区市场推广“”品牌。为此，相应措施如下： 为主打品牌，以展会、网络等为手段，以和经销商为目标大力开展招商活动。 品牌，采用以商招商、广告招商、员招商、展会招商等手段，面向潜在客户展开强力招商活动。 （一）生产资源保障 1．确保产品生产年度销售和各项营销策略的实现公司新增投资万元，增加生产设备，扩大生产场地 2．生产作为二线部门，理应成为的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本，为经营一线准时提供合格产品。 4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产各级的关键所在，必须列入各的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低，使主营业务的材料成本控制在%以内。 （二）人力资源保障 ????? “服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨，保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源的三大任务。为此，