4.10采购管理制度.doc

成都理工大资产经营有限责任公司物资、商品采购管理制度（试行） 第一章 总则 为加强采购的计划管理，规范采购工作，保障公司生产经营活动所须物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。 第一条 公司的所有采购须遵循“科学有效、公开公正、比质比价、监督制约、廉洁自律、价格合理、品质优良、数量适当、交货及时”的原则。 第二条 公司成立采购领导小组和采购中心（以下简称“中心”），采购中心接受采购领导小组领导和安排。采购领导小组由公司总经理、副总经理、财务部经理、办公室主任（采购中心主任）以及公司领导安排的其他人员组成，总经理任组长，副总经理任副组长。公司所有采购活动统一由中心负责组织实施，中心设置1名中心主任，1-3名中心采购专员，1名财务专员，1名库存管理人员，及其他由总经理任命的相关人员，中心暂时挂靠公司办公室。由公司总经理办公会议结合工作实际对采购中心的职责、权限及挂靠部门等做出变更调整。 第三条 公司采购包括物资采购和商品采购。物资分为六大类：办公用品（包括文具、打印纸等）、办公设备及耗材类（包括计算机维修、网络维护以及耗材等）、劳保和五金类（包括清洁剂、洗衣粉、肥皂、消毒品、扫帚、笤帚、拖把、水桶、劳动保护用品等）、家具用品类（包括办公桌椅等）、机械及工器具类（包括建筑维修、车辆维修、五金电胶等）、其它类（包括广告展示设计制作及服务及其它零星采购等）。商品指商贸中心用于销售的所有商品。本制度除第十章仅适用于商品采购外，其它均仅适用于物资采购。 第四条 本制度遵循《成都理工大学关于“三重一大”事项决策制度的规定》和《成都理工大资产经营有限公司关于“三重一大”事项决策制度的实施办法》相关规定执行。 第二章 采购中心职责 第五条 审批各部门的物资采购审批表，依据采购审批表。优化各类物品库存结构，降低采购成本负责选择与评估供应商，签订采购协议，并建立供应商档案，维护良好的客户关系。负责采购成本和质量控制。公司领导交办的其他工作。 第十条 公司各个部门所有的集中采购须填写《物资采购审批表》。部门经理、采购中心、副总经理、总经理依次、逐级进行审批。 第十一条 针对非经常性采购物资，申请部门在提交《物资采购审批表》的同时，须将所采购物品的详细要求或技术标准提交给中心；对新供应商或非经常性采购物资，中心在接到《物资采购审批表》后，按照询价原则组织对三家或以上供应商进行询价。 第四章 采购管理 第十二条 零星采购指单次采购预算总金额在1千元（含）以下是物质采购；集中采购指除零星采购以外的物资采购。 第十三条 所有对外采购业务活动必须遵守国家有关法律法规和财经纪律，通过正常的渠道和正当的方式实施采购。严格执行采购工作程序，根据核定的价格和质量要求，做好采购进货工作。 第十四条 中心可以通过比选或招标方式确定某类物资（单次采购预算总金额在100万元下的）年供应商，中心与中选（标）供应商签订采购协议，协议期间该类物资指定由协议供应商供应。未确定年供应商的物资采购按照本章节预算金额确定供应商。供应商可以是公司商贸中心。 第十五条 零星采购由各部门自行采购，有协议供应商须在协议供应商处进行采购。各部门须建立采购和领用台账，由各部门自行保管，中心和公司相关部门有权随时抽查。各部门每月向中心提交月零星采购台账（若有时），年终提供年零星采购台账（若有时）。 第十六条 单次采购预算总金额在1千元以上5千元（含）及以下的物资，由使用部门按照采购审批流程审批，审批完成后由中心负责组织相关部门以使用部门意见为主的原则进行采购。 第十七条 单次采购预算总金额在5千元以上5万元（含）以下的物资，由使用部门按照采购审批流程审批完成后，单项单价在1千元以下或单项合计金额不超过5千元的按照第十六条执行，单项单价在1千元以上或单项合计金额超过5千元由中心负责组织与使用部门共同询价、议价、比价后确定候选供应商且形成书面报告，报采购领导小组同意后进行采购。 第十八条 单次采购预算总金额在5万元以上20万元及以下的物资，由使用部门按照采购审批流程审批，审批完成后由中心负责组织采购领导小组进行竞争性商务谈判确定候选供应商，由中心组织进行采购。 第十九条 单次采购预算总金额在20万元以上100万元及以及下的物资，由使用部门按照采购审批流程审批，审批完成后由中心负责组织按相关法规及学校规定，由采购领导小组进行比选确定候选供应商，其中50万及以下的报公司董事长审批确定供应商后进行采购；超过50万元的报公司董事会讨论决定供应商后进行采购。 第二十条 单次采购预算总金额在100万元以上所有物资的采购，由使用部门按照采购审批流程审批，审批完成后由中心负责组织按照《中华人民共和国招标投标法》及学校和公司相关规定进行