K3 EP系统作业流程及岗位责任管理制度.doc

K3 ERP系統 作業流程及崗位責任管理制度 第一章 總 則 第一條??為規範公司企業資源規劃（以下簡稱K/3 ERP）系統的管理，特製定本制度。 第二條??K/3 ERP系統各崗位人員的職責管理除有公司有特殊規定外，皆按本制度執行。 第三條??K/3 ERP系統各崗位的考核將以本制度為依據，納入公司KPI目標考核體系。 我司ERP系統分為系統設置管理、銷售管理、採購管理、倉存管理、車間生產管理、計畫管理、財務管理七大類模組，每個模組對應一個部門主管，為該模組總負責人。根據系統職能的設置，對各模組最終用戶職責進行界定，共分解出如下崗位： 模組 職能部門 關鍵用戶 數據輸入員 數據審核員 系統設置管理 工程部 工程部經理 資料組文員 資料組組長 銷售管理 生管部 生管部主管 銷售數據處理員 生管部主管 採購管理 採購部 採購部主管 採購單據處理員 採購部主管 倉存管理 物流部 物流部主管 倉庫數據管理員 物流部主管 車間管理 生產部 生產部經理 生產流程控制員 生產部經理 計畫管理 生管部 生管部主管 計畫管理員 生管部主管 任務管理員 財務管理 財務部 財務部主管 總賬管理員 財務部主管 成本管理員 存貨核算員 應收管理員 應付管理員 固定資產管理員 系統維護 IT部 IT部經理/系統工程師 第五條??ERP專案實施小組由各模組部門數據輸入及審核人員、主管、ERP系統工程師及公司領導層組成，對整個ERP專案的實施負總責。其中專案領導小組由副總經理任組長，各部門經理組各項資源負責各，為專案的實施提供保障 第六條??各部門主管是本模組的部門負責人，負責聯絡ERP系統工程師解決本模組最終操作用戶提出的與系統有關的所有問題。 第七條??各部門主管必須結合本部門情況組織制定出本模組操作規範，說明本模組主要業務流程、各流程操作步驟、各進程操作方法、以及操作注意事項和常見問題解答，用於各崗位操作參考書和培訓新進員工，並在使用過程中使系統不斷趨向完善。 第八條??最終用戶在操作過程中如遇到問題應先查詢操作手冊，如不能解決，再聯繫部門主管和系統工程師解決，解決問題後將新的問題和解決方法加入操作手冊。 第九條???ERP系統是一項管理的系統工程，具有高度上下級的關聯性，ERP系統各崗位人員都同時是上層數據的使用者又是下層數據的提供者。對上層數據，如發現錯誤必須向相關人員報告並暫停與此有關的工作，並跟蹤問題解決情況，直至數據正確；同時做好自己這部分數據，為下層操作人員提供服務，解答下層數據使用者提出的質疑，確保數據正確。所有人員如發現錯誤不能知錯不報、將錯就錯，使錯誤擴散。如發現自身操作失誤應及時通知受影響部門，並採取相應措施及時糾正； 第十條??ERP系統各崗位人員應保管好自己的許可權，如因帳號和密碼被人盜用造成數據錯誤的，所造成的後果由本人承當。 第十一條?ERP系統各崗位人員離開工作崗位時，必須及時退出系統，避免佔用系統模組站點，同時避免帳號被他人使用。如因此而造成數據錯誤，視為其本人失誤，並承當一切後果。 第十二條?ERP系統各級相關人員，均應嚴格遵守本規則各項規定。 崗位說明 第十三條 系統設置管理模組（工程部） （一）系統設置管理模組—工程部經理 主要職責： 負責制定物料編碼規則、物料數據相關重要屬性的設置總體方案； 審核並簽字確認本模組所有作為K/3系統輸入依據的基礎檔，包括物料編碼檔、物料數據檔、物料BOM檔、單位換算系統檔等； 負責制定、完善物料數據和物料清單數據的修改增加操作流程，編寫流程圖，併發放到部門各崗位執行，包括物料編碼的增加處理流程、換算係數的改變處理流程、新舊材料的更替處理流程、新舊產品BOM處理流程等； 對於物料數據表中的物料屬性（自製、外購）、缺省倉庫、財務科目、提前期、生產類型、生產工藝路線、檢驗方案方式等部分以及物料BOM表中損耗率、工序屬性部分，負責聯繫或指導最終用戶聯繫各相關部門提供其相關數據完成設置； 分配、指導、監督物料系統數據管理員的工作，檢查物料數據和物料清單數據的正確性，發現錯誤及時指導糾正； 協助做好KPI考核工作； （二）、系統設置數據--資料組組長 負責制定或者收集物料編碼、單位換算系統檔、BOM層次設置方案和工藝路線、生產損耗，並提供給系統設置數據管理員執行； 負責在有新產品、新材料或須修改數據時，必須在一個工作日內收集數據並提供給系統數據管理員輸入、修改數據； （三）、系統設置管理--資料組文員 主要職責： 負責依據系統數據提供員簽發的物料編碼檔，部門主管簽發的物料數據重要屬性的設置方案，以及其他用戶確認的物料數據檔，輸入、修改系統各項物料數據及其屬性，並保證錄入無誤； 負責依據系統數據提供員簽發的單