QP-Q-03 检验规范总则.doc

深圳市德润达光电有限公司 三级文件 文件名: 检验规范总则 版 本: A0 文件编号: QP-QC-03 页 数: 5 编制部门: 品质部 编制人: 编制日期: 2011-04-20 生效日期: 2011-05-01 修改履历 版本 修改日期 修改内容 编制人 会审 责任人 签字 日期 备注 品质部 √ 采购部 √ 仓储部 √ 业务部 √ 生产部 √ 综合管理部 财务部 外贸部 工程部 √ 管理者代表审核 总经理批准 文件分发部门 序号 部门 签收者 序号 部门 签收者 1 ■ 品质部 6 ■ 生产部 2 ■ 采购部 7 ■ 业务部 3 ■ 仓储部 8 ■工程部 4 9 5 10 1．目的 规范来料，制程，出货等检验方法及措施，保障产品质量，提前发现品质问题，针对问题点采取有效的纠正预防和改进措施，实现体系有效的持续改进。 2．适用范围 适用于来料检验，制程检验及巡检，产品入库前检验，出货检验。 3．职责 3．1品质部来料检验：按照来料检验规范及相关来料检验作业指导书检验，合格入库，不合格依据相关流程做出处理。 3．2品质部制程检验及巡检：按照制程各工序产品检验标准及相关生产作业指导书对各工序进行检验，发现异常及时按相应流程处理 3．3品质部入库检验：按照产品检验标准检验产品，合格品入库。 3．4品质部出货检验： 按照出货产品检验标准检验产品，合格出库。 4．程序内容 4．1来料检验： 4.1.1 IQC检验员严格按照物料大类检验作业指导书，样品，规格书或图纸，抽样标准对来料包装，外观、尺寸、功能、装配、混料及有害物质含量超标等进行检验， 4.1.2 检验所生成的检验数据必须清楚的记录在相应的检验报告上，应按记录控制程序要求来填写，同时每天下班前输入电脑存好电子档，以便做数据分析时有基点。 4.1.3 来料检验发现物料出现质量异常时（如外观、尺寸、功能、装配、混料及有害物质含量超标等），IQC应发出《来料异常单》给采购部，由采购传给供应商，要求供应商进行提出并实施改善对策及预防措施。 并在后续供料3批次验证其效果 4.1.4制程中发现的来料批量或严重质量异常，经品质主管及工程确认确实为供应商责任时，填写《来料异常单》，反馈给采购部，要求供应商针对不良提出并实施改善对策。并在后续供料5批次验证其效果。 4.1.5在每周或月分析来料检验数据时，发现供应商来料产品质量水平有下降的趋势的情况下，IQC负责组织要求供应商采取有效的预防措施（如与供应商召开质量会议、发出《纠正和预防措施处理单》或其它方式要求供应商改善，跟踪其改善情况，并验证改善效果。 4．2制程检验及巡检 4.2.1 制程巡检：制程检验人员上班即查看作业人员静电检验验记录是否齐全，查看工序的环境温，湿度是否达标，查看工序的卫生是否达标，查看机台卫生是否达标，员工着装是否达标，以上任何一项不达标即要求生产整改，并记录到巡检记录表。 4.2.2制程检验人员应该以二小时一次的频率对所管辖的工序进行巡视，内容为静电，设备，环境卫生，温度，湿度，员工操作手法，劳动纪律，产品标识状态及防护， 4.2.3制程检验：制程检验应严格按照工序产品检验标准及生产作业指导书要求对生产工序半成品进行首检及抽检，生产作业员必需按规定批量生产每个订单前应做出首检，经制程检验人员确认并在首检单上盖章后才能批量生产，订单生产过程中应以一定的频率自检，以确保产品生产正常，订单生产完成后应通知该工序检验人员进行抽检（按抽样标准进行抽样检验）(具体检验规则见附件)，合格即在生产指令单上下方空白处写上工序名称，并盖上检验合格章，同时把检验数据记录在（制程检验记录表）上。不合格即开具（制程品质异常单）通知品质管理人员，工程部相关工程师，生产管理人员，进行分析改善并对不合格品处理做出评估。 产品 分类 固晶 焊线 点粉 1W注胶 FQC 仿流明 　 ≥3K ≥3K ≥2K 巡检 必检，主要对颜色，测试其光电性能 最少检2条 最少检2条；最少测试4条金线拉力 从1条中抽8~10颗确认 　 　 COB 瓦数≥12W ≥200pcs ≥200pcs ≥300pcs 　 必检，主要对颜色，确认分光数据； 瓦数12W ≥400pcs ≥400pcs