《仓储管规范》.doc

※ ※ ※ ※ ※ ※ 目 录 ※ ※ ※ ※ ※ ※ 项 目 ITEM 内 容 DESCRIPTION 页 次 PAGE 目 录 Ⅰ 一 目 的 1 二 适 用 范 围 1 三 作 业 说 明 1 四 附 属 表 单 五 参 考 文 件 核 准 审 核 制作人 目的 为规范仓库管理，使仓库存储的各种材料均能达到帐物相符、合理摆放，制定本程序。 适用范围 本程序适用于公司原材料仓库和成品仓库的管理。 权责 3.1品管单位：负责原材料、半成品、成品的检验。 3.2采购单位：负责提供采购订单资料及当进料物品数量、质量异常时与供应商联系。 3.3仓储单位：负责原材料、成品的存储、保管和发运。 3.4财务单位：负责监督仓储管理情况。 3.5各部门主管: 负责对本部门请购物品回厂后的适用性作确认，负责对本部门领料、入库单据，盘点数据的审核。 作业程序 4.1 采购材料(配套成品)的进仓作业 4.1.1供应商交货时，仓库收料员根据供应商“送货单”和公司“采购订单”，核对来料名称、规格型号、数量等无误后在“送货单”上签收。当供应商所送物料与采购订单不一致时,应予据收;并即时通知采购与供应商联系。 4.1.2仓库收货后将货物放置在“待检区”，填写“物料送检单”交品管单位IQC检验。 4.1.3检验合格，仓库收料员依据“进料检验报告”，填写“入库单”办理材料入库手续，登记“明细帐”。入库材料按划分区域存放，并于“物料卡”上标明材料品名规格、增减数量、入库日期等内容。 4.1.4检验不合格，按《不合格品管理程序》处理。 A．将不合格材料放置在“退货区”，通知采购联系退货事宜，仓管员开具“物料退货单”，将材料退回供应商。 B．对于让步接收的材料，收货后要在货物架上区分摆放，并注明个别不合格项目和相应数量，以备发货时有所参考。 4.1.5“进料检验报告”一式二份，经品管单位IQC及其主管审核签名后，仓储单位及品管单位各一份。 4.2 材料出仓作业 4.2.1仓库管理员应按先进先出（以入库日期为准）的原则发放材料。对有特殊匹配的材料（主要是先期让步接收的材料）按有关通知匹配发放。 4.2.2生产单位根据生产计划，填写“领料单”经主管批准后到仓库领用材料，仓管员根据“领料单”进行发料。 4.2.3“领料单”一式三联，第一联由领料部门存查，第二联仓库存查，第三联财务存查。 4.3 消耗用品出仓作业 4.3.1消耗用品领用必须经专人填写“领料单”经主管批准后到仓库领用。 4.3.2设备配件维修领用须以旧换新，将损坏报废配件经主管审核后，凭报废申请单及旧配件向仓库领用，紧急情况可先领用后补手续，但需在1个工作日内补齐手续，设备配件维修负责人应自设帐册，对所负责保管设备配件的领用、结存情况进行登记。 4.4 成品入库作业 4.4.1成品经品管单位检验合格后，生产单位填写“成品入库单”，经生产单位入库员及主管、仓管员签字确认后，办理入库。 4.4.2“成品入库单”一式三联，第一联由仓库单位存查，第二联由生产单位存查，第三联由财务单位存查。 4.4.3 成品入库后，仓管员设置“物料卡”按规定区域和要求进行存放，登记“明细帐”进行管控。 4.4.4经品管单位检验判定不良及报废的成品，也应依要求填写“次级品入库单”及“报废单”，经生产单位入库员及主管、仓管员签字确认后，由仓库存储保管；良品、次级品、报废品需分开储存，包装上应有明确标识不可混淆。 4.5 出货作业 4.5.1业务单位应依客户交期每周排定出货计划表，并依出货计划提前一天开立“货品送货单”通知仓管员做出货备料准备。 4.5.2 仓管员依“货品送货单”，核清出货物品名称、规格，点清数量，备齐物品后通知品管单位进行出货检验。 4.5.3 业务依“货品送货单”验清出货物品，并签单领出成品。 4.5.4 业务安排送货，并请客户签收，及跟进货款。 4.5.5 仓管员按货品送货单登帐作出货处理。 4.6 退料作业 4.6.1生产过程中的不合格原材料，由生产单位开具“退料单”，将原材料退回仓库，仓库通知采购进行处理。 4.6.2生产单位对因其它原因（如订单变更、设计更改）造成的剩余材料，可由生产单位填写“退料单”退回仓库。 4.6.3生产单位因作业不良，造成原材料的损坏，由生产部填写“退料单”退回仓库作报废处理，并报上级主管部门。 4.7 补料作业 4.7.1生产单位因来料不良，造成材料短缺，需填写“领料单”补足领料，并在备注栏中注明原由，经部门主管批准后方可到仓库领料。 4.7.2生产单位因作业不良造成重要材料大批量报废而需补料时，须经厂