乳制品企诚信管理制度要点.doc

乳制品企业诚信管理制度制定要点 一、乳制品企业诚信管理制度建设工作文本内容 乳制品企业诚信体系建设工作文本应至少包括以下九个方面的文件，每个方面中应有以下规章制度： （一）食用农产品原料及其它原辅料进货管理制度 生鲜牛乳收购管理制度 其它材料采购管理制度 供应商管理制度 （二）生产过程及仓储管理制度 乳粉、液体奶生产管理制度 生产管理制度 仓储和物流管理制度 （三）产品检验及不合格品处理制度 产品的检测管理程序 不合格品管理制度 （四）广告宣传管理规定 （五）合同管理办法 生鲜乳收购合同管理办法 物资采购合同管理办法 销售合同管理办法 （六）标识管理制度 （七）产品追溯、召回/顾客申投诉处理与食品安全事故责任追究制度 产品追溯制度 产品召回制度 顾客申投诉的处理制度 食品安全事故责任追究制度 （八）从业人员诚信教育培训与考核规定 关键岗位人员诚信信息等相关记录档案管理制度 （九）诚信内部核查程序 乳制品企业下游代理商、商超客户诚信风险信息收集与评估办法 诚信危机处理和预警制度 二、乳制品企业诚信管理制度建设工作文本制定指导模板 各企业可根据企业具体情况依据以下提供的指导模板制定相关制度 第一类：食用农产品原料及其它原辅料进货管理制度 （一）生鲜牛乳收购管理制度 本制度中应包括制度的目的、制度的控制范围、奶源管理部门及其职责、奶源管理部门的工作程序与方法，如： 1．本制度的目的：确保生鲜牛乳收购处于受控状态；保证所收购的生鲜牛乳符合GB生鲜乳收购标准要求,避免由于生鲜乳质量问题对企业诚信产生负面影响。 2．本制度的控制范围:本程序对生鲜牛乳收购过程的人员、流程、监控体系进行控制。 3．奶源管理相关部门及其职责 3.1 xxx部门负责奶源管理工作。其职责是对奶户、奶站和牧场的评价，合格奶户、奶站、牧场的控制，生鲜乳的采购实施，生鲜牛乳的验证。 3.2 xxx部负责生鲜牛乳的质量监督工作。其职责是生鲜牛乳采购资料的审批，并对生鲜牛乳收购监督检查和评价。 4．生鲜乳收购管理程序 4.1奶户、奶站、牧场认定 对供应生鲜乳的奶户、奶站、牧场必须采用认定制。不容许采购未经认定的奶户、奶站、牧场的生鲜牛乳。 4.2 认定的奶户、奶站、牧场的诚信评价 4.2.1认定的奶户、奶站、牧场的诚信评价的基本要求 xxx部门负责对认定的奶户、奶站、牧场的诚信评价工作，每年至少评价 次，并建立评价档案。 4.2.2奶户、奶站、牧场诚信评价标准 奶户、奶站和牧场的诚信评价标准：具体指标可包含评估目标是否有失信历史和与原材料质量相关的各类技术要素。在制定奶户诚信评价标准时，要充分考虑奶户的道德要素，且权重不能低于25%。 4.2.3奶户、奶站、牧场诚信评价方法 在对奶户、奶站、牧场评价前要进行调查，调查内容及方法包括:xxxxxx。例如xxx管理部门应定期到申请交奶的奶户养牛处进行现场调查，对饲养环境，设施进行检查，并对生鲜乳现场取样，经检验后，由奶源管理部门填写“奶户诚信评价表”，并统一备案。 4.2.4奶户、奶站、牧场诚信评价记录 xxx部门应对调查结果进行评价，形成“奶户、奶站、牧场诚信评价表”，并保存记录。 4.3奶户、奶站、牧场控制 4.3.1奶户、奶站、牧场的年度认证 根据评价结果，应由xxx部门审批合格奶户，发放认证，并保存记录。对审核合格的奶站和牧场，应由企业高级管理层审批后，发放认证、签署合作协议。每年对合格奶户、奶站和牧场进行考核，考核至少一次，并保存考核记录。 4.3.2建立奶户、奶站和牧场档案 企业应明确奶户、奶站和牧场档案内容。具体内容包括：xxxxxx。 4.4生鲜乳收购标准 企业应制定生鲜乳收购标准。具体标准为xxxxxx。 4.5生鲜乳收购流程 企业应明确生鲜乳收购流程。流程应包括采购合同的签订、管理以及鲜奶运输等内容。 4.6收购的生鲜乳验证 企业应明确收购的生鲜牛乳的验证方法及步骤。具体步骤为xxxxxx。 （二）其它材料采购管理制度 本制度中应包括制度的目的、制度的控制范围、其他材料采购部门及其职责、其他材料采购部门的工作程序与方法，如： 1．本制度目的：本文件为诚信体系建设文件中的一部分，目的是对原辅材料的采购及对供方进行控制，保证采购的产品满足规定要求，避免由于供应商不能按质、按时、按量供货所产生的失信风险。 2．本制度的范围：本程序适用于公司采购（除鲜奶以外）生产所用的原辅材料、备件等物资。 3．其他材料采购管理相关部门及其职责 3.1 xxx部门负责其他材料采购管理。其职责是对物资进行分类，组织对供应商的评定、选择与控制，负责编写采购计划、签订采购合同、组织采购实施。 3.2 xxx部门负责其他材料质量监督。其职责是提供原材料收购标准，参与供方的评价和控制工作，采